• prijenos glavnog “računarskog” opterećenja na server i ekonomično korištenje resursa klijenta;
• daljinski pristup;
• korištenje aplikacije u modelu usluge (SaaS);
• upravljanje programskim interfejsom i pojedinačnim formama.

Rad preko interneta

Izdanje 2.0 konfiguracije "Računovodstvo javne ustanove" podržava povezivanje sa info bazom pomoću tankog ili web klijenta. Web klijent vam omogućava da ne instalirate program na računare ustanove, već da radite sa programom preko web pretraživača. Tanki klijent je poznata 1C:Enterprise aplikacija za računovođu i istovremeno vam omogućava rad s programom putem Interneta.

Centar za obradu podataka (DPC) pretpostavlja da sve institucije datog resora (ministarstvo, region, itd.) vode evidenciju u jedinstvenoj bazi podataka. Štaviše, svaka institucija ima svoju izolovanu oblast podataka, odnosno ima pristup samo svojim podacima.

Prednosti kreiranja data centra su:

• Istovremeno ažuriranje programa za sve podređene institucije. Ažuriranje verzija softvera (platforma, konfiguracija) obavljaju centralno kvalifikovani administratori data centra za sve podređene institucije odjednom.
• Optimizacija računovodstvenog servisa. Stvaranje jedinstvenog centra za metodološka i računovodstvena pitanja omogućava unošenje primarnih dokumenata „na licu mjesta“, te prenos funkcija revizije i kontrole na centar, čiji visokokvalifikovani stručnjaci razvijaju i uspostavljaju jedinstvene računovodstvene politike i procedure za sve podređene institucije.
• Ažurne informacije o svim institucijama dostupne su u svakom trenutku. Rukovodstvo odeljenja (ministarstva i sl.) ima mogućnost da u bilo kom trenutku dobije potrebne informacije o bilo kojoj instituciji povezivanjem na željenu oblast podataka.

Mogućnost generisanja transakcija tokom međuizvještajnog perioda

U izdanju 2.0 konfiguracije “Računovodstvo državne institucije” dato je razdvajanje transakcija na kraju finansijske godine i međuizvještajnog perioda.

Poslovanje na kraju finansijske godine i međuizvještajnog perioda podijeljeno je u tri grupe:

• Poslovi zaključenih računa obuhvataju poslove završetka finansijske godine (zaključne račune), koji se odražavaju nakon formiranja f. 0503127 (0503737), ali prije formiranja stanja.
• Tehnološke operacije obuhvataju tehnološke operacije zatvaranja računa čija se stanja ne prenose u narednu godinu - stanja na vanbilansnim računima 17 “Prilivi gotovine” i 18 “Odlivi gotovine”, računi na kojima se odobrava tekući period godine. zatvorene i druge slične.
• Operacije promjene valute bilansa uključuju operacije prikazane nakon formiranja bilansa stanja i prije registracije na računima transakcija naredne godine - revalorizacija NFA, prijenos završnih stanja na analitička konta naredne godine itd.
• Evidentiranje rutinskog poslovanja na kraju finansijske godine i poslovanja međuizvještajnog perioda vrši se korišćenjem specijalizovanih konfiguracionih dokumenata sa mogućnošću štampanja formalizovanih štampanih obrazaca (računovodstvena potvrda f. 0504833 i dr.).

Moguće je registrovati proizvoljne transakcije međuizvještajnog perioda korišćenjem univerzalnog dokumenta „Poslovanje (računovodstvo)“ sa štampanjem obrasca 0504833 „Knjigovodstvena potvrda“.

Standardni računovodstveni izvještaji vam omogućavaju da dobijete podatke o transakcijama:

• tekući period bez uključivanja transakcija međuizvještajnog perioda;
• tekući period uključujući transakcije međuizvještajnog perioda;
• međuizvještajnog perioda.

Regulisani računovodstveni registri: glavna knjiga, dnevnik transakcija i dr. - obuhvataju podatke iz međuizveštajnog perioda prema redosledu njihovog formiranja utvrđenom regulatornim dokumentima.

Računovodstvo po odjelima

U izdanju 2.0 konfiguracije „Računovodstvo za državnu instituciju“ opciono je instalirano računovodstvo po odjeljenjima, a korištenje računovodstva po odjelima možete konfigurirati samo na onim računima gdje je to neophodno. Pomoćnika možete koristiti za podešavanje grupnog računovodstva po odjelima.

Računovodstvo po odjeljenjima može se koristiti, na primjer, za obračun troškova proizvodnje po različitim odjeljenjima.

2014: 1C:Enterprise 8. Tipična konfiguracija "Računovodstvo državne institucije", izdanje 2.0

Novo u verziji 2.0.30.34: Kontni plan

Izvršene su izmjene kontnog plana u skladu sa naredbom Ministarstva finansija Ruske Federacije od 29. avgusta 2014. godine broj 89n, kojom se izmjenjuje Uputstvo od 1. decembra 2010. godine broj 157n.

Promijenjeni nazivi računa:

• 201.20 “Institucionalni fondovi u kreditnoj instituciji”;
• 204.32 “Učešće u odobrenom kapitalu državnih (opštinskih) preduzeća”;
• 209.00 “Obračun štete i drugih prihoda”;
• 209.80 “Obračuni za ostale prihode”;
• 502 00 "Obaveze";
• 504,00 "Procjena (planiranih, prognoziranih) zadataka."
• Računi dodani:
• 205.82 “Obračuni za neobrađene račune”;
• 209.30 "Obračuni za naknadu troškova";
• 209.40 “Proračuni za iznose prinudne zapljene”;
• 209.7A "(Avansi) Isplate štete na nefinansijskoj imovini";
• 209.83 “Obračuni za ostale prihode”;
• 209.8A “(Avansi) plaćanja za ostale prihode”;
• 210.10 "Obračuni za poreske olakšice za PDV";
• 210.11 “Obračun PDV-a na primljene avanse”;
• 210.12 “Obračun PDV-a na nabavljena materijalna sredstva, radove, usluge”;
• 210.N2 "(Neraspoređeni PDV) Obračun PDV-a na stečena materijalna sredstva, radove, usluge";
• 210.R2 "Obračun PDV-a na nabavljena materijalna sredstva, radove, usluge";
• 401.60 "Rezerve za buduće troškove";
• 501.90 “Ograničenja budžetskih obaveza za ostale naredne godine (van planskog perioda)”;
• 501.93 "Ograničenja budžetskih obaveza primalaca budžetskih sredstava";
• 502.17 “Preuzete obaveze za tekuću finansijsku godinu”;
• 502.19 "Odgođene obaveze tekuće fiskalne godine";
• 502.27 „Preuzete obaveze za prvu godinu koja sledi tekuću (za narednu finansijsku godinu)”;
• 502.29 “Odgođene obaveze prve godine nakon tekuće (naredne finansijske godine)”;
• 502.37 “Obaveze preuzete za drugu godinu nakon tekuće (za prvu godinu nakon naredne)”;
• 502.39 “Odložene obaveze druge godine nakon tekuće (prve godine nakon naredne)”;
• 502.47 „Preuzete obaveze za drugu godinu koja sledi narednu”;
• 502.49 “Odložene obaveze za drugu godinu koja sledi narednu”;
• 502.90 “Obaveze za ostale naredne godine (van planskog perioda)”;
• 502.91 “Prihvaćene obaveze za ostale naredne godine (van planskog perioda)”;
• 502.92 “Prihvaćene novčane obaveze za ostale naredne godine (van planskog perioda)”;
• 502.97 “Preuzete obaveze za ostale naredne godine (van planskog perioda)”;
• 502.99 “Odložene obaveze za ostale naredne godine (van planskog perioda)”;
• 503.90 “Izdvajanja budžeta za ostale redovne godine (van planskog perioda)”;
• 503.93 „Budžetska izdvajanja primalaca budžetskih sredstava i administratora plaćanja po izvorima“;
• 17.34 “Primanja sredstava u blagajnu ustanove”;
• 18.34 "Izuzimanje sredstava iz blagajne ustanove";
• 27 “Materijalna sredstva izdata za ličnu upotrebu zaposlenima (zaposlenima)”;
• 30 "Obračuni za izvršenje novčanih obaveza preko trećih lica."
• Računi koji će biti ukinuti:
• 210.01 “Obračun PDV-a na nabavljena materijalna sredstva, radove, usluge”;
• 210.N1 "(PDV za distribuciju) Obračun PDV-a na nabavljena materijalna sredstva, radove, usluge";
• 210.R1 "Obračun PDV-a na nabavljena materijalna sredstva, radove, usluge."
• Računi čiji je opseg primjene promijenjen:
• Računi koje će sada koristiti državne institucije:
• 504,00 "Procjena (planiranih, prognoziranih) zadataka";
• 507,00 “Odobreni obim finansijske podrške”;
• Računi (i njihovi podračuni) koje neće koristiti budžetske i autonomne institucije:
• 205.40 “Proračuni za iznose prinudne zapljene”;
• 205.70 "Obračun prihoda od transakcija sa imovinom."

2013: 1C: Računovodstvo javnih ustanova 8 izdanje 2.0

Izdanje 2.0 konfiguracije „Računovodstvo za državnu instituciju“ podržava i rad putem interneta u modelu usluge, što podrazumijeva pokretanje programa ne na računaru korisnika, već preko web pretraživača sa stranice koja pruža takvu uslugu. Istovremeno, korisniku je zagarantovano sigurno skladištenje vjerodajnica na ovoj stranici uz potpunu povjerljivost. Ovaj operativni model se naziva i usluga u oblaku. Jedna od važnih prednosti korištenja usluge u oblaku je to što korisnici ne moraju trošiti resurse, na primjer, na podršku serverima ili praćenje verzija 1C: Državno računovodstvo 8 uzrokovano promjenama u zakonodavstvu.

“, izdanje budžeta broj 1

S početkom nove finansijske godine, državni organi moraju ne samo ispravno prikazati pristigla budžetska zaduženja u programu, već i pravilno preknjižiti obaveze iz prethodnog perioda za tekući.

Kako se vrši autorizacija?

Transakcije o autorizaciji troškova iskazuju se na odgovarajućim analitičkim računima računa 0 500 00 000 “Ovlašćenje troškova”.

Autorizacija se vrši na sljedeći način:

sastavlja se i odobrava konsolidovani raspored budžeta;

odobravaju se budžetska izdvajanja i saopštavaju menadžerima fondova i primaocima;

dogovaraju se i saopštavaju limiti obaveza koje primaoci sredstava prihvataju;

vrši se potvrda i verifikacija ispunjenja obaveza.

Računovodstvo odobrenja rashoda vrši se odražavajući korespondenciju po stavkama ovlašćenja na osnovu primarne dokumentacije, koja se utvrđuje finansijskom strukturom odgovarajućeg budžeta.

Prilikom odobravanja troškova, knjiženja za dostizanje limita i prihvatanje obaveza u okviru njihovih limita evidentiraju se u sljedećim računovodstvenim knjiženjima:

Komplet KRB 50115000 Komplet KRB 50113000– ovo knjiženje odražava iznose limita obaveza koji su dostavljeni primaocu na propisan način ili iznos usklađivanja izvršenih tokom izvještajne (finansijske) godine u skladu sa obavještenjem o limitima.

Komplet KRB 50113000 Komplet KRB 50113000– odražava detalje indikatora saopštenih primaocu ograničenja kodovima podčlanaka i članova KOSGU. Ako su limiti korigovani bez raščlanjivanja od strane KOSGU, iznosi prilagođavanja izvršenih tokom godine su takođe prikazani.

Komplet KRB 50113000 Komplet KRB 50211000– uzimaju se u obzir iznosi preuzetih obaveza od strane primaoca u okviru limita i promjene u toku godine.

Odraz autorizacije troškova u “1C:BGU 8”, ur. 2

U programu "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8", ur. 2.0, da odražava budžetska izdvajanja (BA) i limite budžetskih obaveza (LBO) tekuće finansijske godine, koje je saopštio menadžer budžetskih sredstava (RBS), dokument “ Podaci o budžetu", koji se nalazi na kartici " ».

U dokumentu " Podaci o budžetu» obavezni su popuniti:

« Lični račun» – mora biti naznačeno prema kojem se preneta budžetska sredstva uzimaju u obzir.

« Staviti na snagu» – datum mora odgovarati datumu stupanja na snagu budžetskih podataka navedenih u rasporedu rashoda.

« Organizacija» – bira se organizacija čiji su podaci o budžetu registrovani.

« Vrsta budžetskih podataka» – naznačena je vrsta budžetske klasifikacije KRB ili KIF.

Za formulisanje operacija za prenos BA i LBO sa RBS na podređeni PBS, dokument “ Raspored troškova", koji se takođe nalazi na " Planiranje i autorizacija».

U zaglavlju dokumenta " Raspored troškova» mora se popuniti:

« Datum stupanja na snagu» – datum stupanja na snagu Rasporeda rashoda.

« Organizacija» – RBS prenosi budžetske podatke u PBS.

« Gdje» – u polju Administrator izaberite RBS koji prenosi podatke o budžetu.

« Lični račun» – označava lični račun u kojem se uzimaju u obzir preneseni budžetski podaci.

« Gdje» – popunjava se primalac budžetskih sredstava odabirom vrijednosti iz imenika Counterparties, uz navođenje računa primaoca i organa trezora.

« Potpisi» – naznačeni su podaci o osobama koje potpisuju dokument.

Prema klauzuli 312 Uputstva za primenu Jedinstvenog kontnog plana, odobrenog naredbom Ministarstva finansija Ruske Federacije od 1. decembra 2010. godine br. 157n, za pravilno generisanje izveštaja, indikatora ili stanja na odgovarajući analitički računi za odobravanje troškova nastalih u izvještajnoj finansijskoj godini za prvu, drugu i naredne godine za tekuću (sljedeću) podliježu prenosu na analitičke račune za odobravanje budžetskih rashoda, respektivno.

Prijenos indikatora ovlaštenja vrši se prvog radnog dana tekuće godine. U 2018. prvi radni dan je 9. januar. Za automatizaciju preregistracije obaveza u programu „1C: Računovodstvo javnih ustanova 8“, ur. 2, obrada " Preregistracija obaveza" Da biste pozvali ovu obradu, možete koristiti naredbu navigacijske trake " Preregistracija obaveza"u odjeljku" Planiranje i autorizacija».

Obrada " Preregistracija obaveza“trebalo bi biti pušteno u rad prvog radnog dana u novoj godini. Preko dugmeta " Popunite"na kartici" Ugovori i drugi razlozi za obaveze» tabelarni dio će biti popunjen spiskom ugovora po kojima su preuzete obaveze za planske periode u završnoj finansijskoj godini. Takve obaveze podliježu ponovnoj registraciji u novoj godini.

Ako šifre budžetske klasifikacije po kojima se uzima u obzir obaveza ne važe u tekućoj godini, tada se istovremeno na kartici „ KPS transferi„Automatski će biti generisana lista zastarelih KPS-a.

Nakon što kliknete na " Generirajte dokumente» obrasci « Preregistracija obaveza"na kartici" Generisani dokumenti"biće generisana lista novih dokumenata" Registracija obaveza i informacija po ugovorima» tip « Preregistracija obaveze" ili " Preregistracija obaveze (uzimajući u obzir predmet)”.

Neispunjene obaveze iz prethodnih godina koje se planiraju ispuniti u ovoj godini treba samostalno preknjižiti, tj. unos dokumenata za preuzimanje obaveza.

Za zatvaranje računa autorizacije za finansijsku godinu koja se završava, koristite dokument “ Zatvaranje računa odobrenja za završnu finansijsku godinu" U “Asistentu za zatvaranje perioda” potrebno je postaviti mjesec (decembar tekuće godine) i godinu (godina u kojoj želite da zatvorite autorizacijske račune). Za popunjavanje dokumenta " » potrebno je pratiti hipervezu « Otvorite listu dokumenata" Da biste ispravno prikazali transakcije u dokumentu “ Zatvaranje računa za autorizaciju tekuće godine» moraju se uzeti u obzir sljedeće tačke:

Fiskalna godina - označava godinu u kojoj se moraju zatvoriti računi odobrenja.

Tipična operacija je zatvaranje računa odobrenja za finansijsku godinu koja se završava.

Automatsko popunjavanje tabelarnog dela vrši se klikom na dugme „Popuni prema računovodstvenim podacima“.

Nakon kompletiranja dokumenta Zatvaranje računa za autorizaciju tekuće godine» pomoću dugmeta « Pečat» „Knjigovodstvenu potvrdu“ možete odštampati pomoću f.0504833.

Računovodstvo goriva i maziva (novi podsistem)

Podsistem je dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova i jediničnih radnih listova, obračun standardnih i stvarnih troškova goriva i maziva i otpis goriva i maziva na osnovu primarnih dokumenata.

Da biste koristili podsistem, morate omogućiti potvrdni okvir "Obračun goriva i maziva" u odjeljku "Specijalizovani podsistemi" obrasca za podešavanje parametara računovodstva.

Regulatorne i referentne informacije i računovodstvene postavke

Imenik "Zaposleni"

Dodati detalji za unos i čuvanje podataka vozača koji se koriste prilikom izdavanja tovarnih listova - podaci o vozačkoj dozvoli i razredu.
Detalji su dostupni kada je omogućena zastavica "Driver".

Imenik "Vrste goriva i maziva" (novi)

Dizajniran za pohranjivanje liste vrsta goriva i maziva, prema kojoj će se izračunati standardni i stvarni troškovi goriva i maziva.

Imenik "Licenca" (novo)

Dizajniran za skladištenje podataka o licencnoj kartici koji se koriste prilikom izdavanja tovarnih listova.
Direktorij se nalazi u odjeljku "Konfiguracija i administracija".

Imenik "Autobuske rute" (novi)

Dizajniran za pohranjivanje podataka o autobuskim rutama koje se koriste prilikom izdavanja lista ruta autobusa.
Direktorij se nalazi u odjeljku "Konfiguracija i administracija".

Imenici "Standardi potrošnje goriva i maziva za vozila", "Standardi potrošnje goriva i maziva za jedinice" (novi imenici)

Priručnici čuvaju standarde potrošnje goriva za vozila i jedinice. Stope potrošnje mogu biti sezonske, za takve stope su naznačeni datum i mjesec početka i kraja sezone.
Imenici se nalaze u odjeljku "Regulatorne i referentne informacije".

Imenik "Korekcioni faktori za izračunavanje stopa potrošnje goriva i maziva" (novo)

Dizajniran za pohranjivanje podataka o odstupanjima u stopama potrošnje goriva za vozila i jedinice, izražene u postocima. Korekcioni koeficijenti mogu biti sezonski, za takve koeficijente su naznačeni datum i mjesec početka i kraja sezone.

Imenik "Korekcione vrijednosti za izračunavanje stopa potrošnje goriva" (novo)

Dizajniran za pohranjivanje podataka o odstupanjima u stopama potrošnje goriva za vozila i jedinice, izražene u brojčanim vrijednostima. Vrijednosti korekcije mogu biti sezonske, za takve vrijednosti su naznačeni datum i mjesec početka i kraja sezone.
Imenik se nalazi u odjeljku "Regulatorne i referentne informacije".

Registar informacija "Podešavanje stopa potrošnje goriva za vozila i jedinice" (novo)

Registar pohranjuje stope potrošnje goriva, faktore korekcije i vrijednosti za osnovno sredstvo (vozilo/jedinicu). Na osnovu podataka iz registra, parametri obračuna se popunjavaju u poreskim dokumentima.
Registar se može otvoriti u navigacijskom panelu stavke imenika osnovnih sredstava.

Dokumenti za izdavanje tovarnih listova i operativnih listova jedinica

Putni listovi u programu se pripremaju korištenjem sljedećih dokumenata:

Putni list putničkog automobila (obrazac br. 3)
Predviđen za izradu i štampanje tovarnih listova po obrascu 0345001.
Putni list za specijalno vozilo (obrazac br. 3 posebno)
Dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova prema f. 0345002.
Kamionski tovarni list (obrazac br. 4-C)
Dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova prema f. 0345004.
Kamionski tovarni list (obrazac br. 4-P)
Dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova prema f. 0345005.
Autobuski tovarni list (obrazac br. 6)
Dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova prema f. 0345006.
Putni list za nejavni autobus (obrazac br. 6 poseban)
Dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova prema f. 0345007.
Tovarni list građevinskog vozila (obrazac br. ESM-2)
Dizajniran za pripremu i štampanje tovarnih listova prema f. 0340002.
Putni listovi se pohranjuju u "Dnevnik tovarnih listova", koji se nalazi u dijelu "Inventar".

Za pripremu i štampanje radnog lista jedinice koristite novi dokument Jedinični radni list.

Dokument se može kreirati ili otvoriti u Zbirnom dnevniku radnog lista, koji se nalazi u odeljku Inventar.

Obračun potrošnje i otpis goriva i maziva

Unos podataka o radu vozila ili agregata, obračun standardne i stvarne potrošnje i otpis goriva i maziva dokumentuje se u programu sa sljedećim dokumentima:

Oporezivanje tovarnog lista
Oporezivanje radnog lista jedinice
Dokumenti se nalaze u sekciji "Inventar".

Dozvoljeno je ručno specificirati detalje tovarnih listova ili jediničnih radnih listova (broj, datum, serija) u poreskim dokumentima bez nužnog kreiranja tovarnih listova (jediničnih radnih listova) u sistemu.

Obračun standardnih i stvarnih troškova prema tovarnom listu (radnom listu jedinice) uzima u obzir mogućnost kalkulacije duž više ruta (režima rada) sa različitim radnim uslovima vozila ili jedinice, koji utiču na potrošnju goriva i maziva. Obračun se vrši prema vrsti goriva i maziva.

Poreski dokumenti se koriste za dokumentovanje računovodstvenih evidencija za otpis goriva i maziva. Moguć je otpis goriva i maziva sa jednim poreskim dokumentom za više IFO, KFO, TsMO (MOL/Skladišna lokacija), odjeljenja na osnovu jednog primarnog dokumenta (tovarni list ili jedinični radni list).

Izvještaji podsistema

Podsistem uključuje izvještaje:

Dnevnik kretanja tovarnih listova (obrazac br. 8)
Izveštaj je namenjen za štampanje dnevnika kretanja tovarnih lista po f.0345008.
Dnevnik kretanja radnih listova jedinica
Izvještaj je namijenjen za štampanje dnevnika kretanja radnih listova jedinica.
Troškovi goriva i maziva za osnovna sredstva i zaposlene
Izvještaj je namijenjen analizi podataka o obračunatim vrijednostima standardnih i stvarnih troškova, ušteda, prekomjernih rashoda po vrstama goriva i maziva, osnovnih sredstava (vozila/agregata), zaposlenih (vozača/operanata) koji upravljaju osnovnim sredstvom.
Postavljanje prava pristupa

Konfiguracija uključuje sljedeće uloge:

Uloga sadrži prava za dodavanje i promjenu direktorija i registara informacija koji sadrže regulatorne referentne informacije i postavke računovodstva goriva i maziva.

Uloga sadrži prava za dodavanje i promjenu dokumenata podsistema - tovarnih listova i radnih listova jedinice.

Uloga sadrži prava za dodavanje i promjenu poreskih dokumenata.
Čitanje evidencije goriva i maziva
Uloga pruža pristup gledanju svim objektima uključenim u podsistem.
Pristupni profil "Knjigovodstvo goriva i maziva"

Isporuka uključuje unaprijed instaliran (standardni) profil pristupne grupe "Mjerenje goriva i maziva"

Profil uključuje prava za konfiguriranje matičnih podataka i održavanje evidencije goriva i maziva i sadrži uloge:

Dodavanje/promjena postavki mjerenja goriva
Dodavanje/promjena tovarnih listova
Dodavanje/izmjena oporezivanja tovarnih listova
Profil "Obračun goriva i maziva" je dodatni i ne može se koristiti kao jedini koji je dodijeljen korisniku.

Uredbom Vlade Ruske Federacije od 30. jula 2014. br. 735, kojom se mijenja Uredba Vlade Ruske Federacije od 26. decembra 2011. br. 1137 „O obrascima i pravilima za popunjavanje (održavanje) dokumenata koji se obračuni poreza na dodatu vrijednost“, promijenjena su pravila za popunjavanje računovodstvenih isprava PDV-a u pogledu iskazivanja iznosa u stranoj valuti.

U cilju implementacije zahtjeva Vlade Ruske Federacije od 30. jula 2014. br. 735, dodani su dodatni resursi u računovodstvene registre PDV-a za pohranjivanje pokazatelja u stranoj valuti.

Odraz valutnih iznosa implementiran je u dokumentima:

Unos početnih stanja PDV-a
Račun izdat, primljen
Ispravni račun izdat, primljen
Račun za usklađivanje izdat, primljen
Distribucija ulaznog PDV-a
Registracija linije knjige kupovine
Generiranje unosa u knjizi nabavki
Generiranje unosa u knjizi prodaje
i izvještava:

Dnevnik primljenih i izdatih računa (735)
Knjiga kupovine (735)
Knjiga prodaje (735)
Obračun obračuna sa roditeljima za izdržavanje djece u vrtićima

Optimizirani su algoritmi za obračun prilagođenih formula za dokumente „Obračun naknada za predškolske usluge“, „Obračun naknada za predškolske usluge“ i „Obračun naknade za roditeljske naknade“.

Ukinuta je zabrana vođenja dokumenta „Obračun naknada za predškolske usluge“ ukoliko se u tabeli nalaze redovi sa nultim brojem dana posjeta. Objave za takve linije se ne generiraju.

U štampanom obrascu 0504608 "Informacija o pohađanju dece" dodata je kolona sa serijskim brojevima redova.

Atribut "Grupa dječje ustanove" dodan je u postavke teksta predloška za svrhu plaćanja za dokument "Potvrda o uplati".

Računovodstvo obračuna sa odgovornim licima

Formiranje transakcija za prihvatanje novčanih obaveza

Novčane obaveze prema odgovornom licu nastaju nakon usvajanja zahtjeva za isplatu avansa, kao iu slučaju da izdaci odgovornog lica primljeni na računovodstvo premašuju prethodno dat avans.

Zbog činjenice da se novčane obaveze prema odgovornom licu, po pravilu, izvršavaju preko blagajne ustanove, podračun „Odjeljci ličnih računa“ za račune 502,00 se postavlja na izbor.

Dokument "Zahtjev za avansno plaćanje"

Dokument je dopunjen atributom „Osnovi za prihvatanje obaveze“ (vrsta – referentna knjiga „Ugovori i drugi osnov za nastanak obaveza“) za generisanje računovodstvenih evidencija za prihvatanje novčane obaveze.

Isporuka uključuje standardnu ​​transakciju „Prihvatanje novčanih obaveza za plaćanje odgovornom licu“.

Dokument "Unapredni izvještaj"

Standardnoj transakciji dokumenta dodata su knjiženja koja formiraju usklađivanja novčanih obaveza za razliku između prihvaćenih pod „Zahtjev za izdavanje avansa“ i obračunata prema tabeli „Potrošeno“ odobrenog avansnog izvještaja.

Knjiženja se generišu samo za avans upisan na osnovu „Zahtjeva za avansno plaćanje“.

Imovinski registar

Dokument "Upis podataka o imovini"

Za sve tipove kartica konfigurisana je funkcionalnost za popunjavanje podataka iz obračunskog objekta.

Pohranjivanje postavki razmjene

Dodan je registar informacija za pohranjivanje postavki obrade za "Razmjenu sa sistemom knjigovodstva imovine".

Pažnja!

Postavke za sastav kartica, podaci iz imenika „Vrste kartica sistema imovinskog knjigovodstva“, isporučena podešavanja za razmjenu sa ASUFI, počevši od verzije 2.0.27, se ne ažuriraju automatski.

Za ažuriranje podataka koristite naredbe u obrascima liste:

imenik "Vrste karata sistema imovinskog knjigovodstva" - sa naredbom "Popuni po defaultu"
informacioni registar "Razmjena postavki sa sistemom knjigovodstva imovine" - naredbom "Učitaj zadane postavke..."
Formate razmjene potrebno je ažurirati samo ako se ažurira imenik „Vrste karata sistema knjigovodstva imovine“.

Računovodstvena metodologija

Tipične operacije

Dodata je nova standardna operacija za dokument "Utrošak gotovine":

Izdavanje depozitnog duga (304 02).
Tehnološke promjene

Formiranje računovodstvenih zapisa

Dodata mogućnost specificiranja formule za popunjavanje podataka transakcije "Broj dnevnika". Ako postavka transakcije ne navodi formulu za popunjavanje broja dnevnika i nije postavljena vrijednost „Broj dnevnika“, tada će se detalji automatski popunjavati, ovisno o postavkama računa zaduženja i kredita transakcije.

Dodaci konfiguracije

Isporuka uključuje datoteku za podešavanje razmjene podataka (OFKalbom140.defx) u skladu sa „Zahtjevi za formate tekstualnih datoteka koji se koriste u informacionoj interakciji između organa Federalnog trezora i učesnika u budžetskom procesu, neučesnika u budžetskom procesu, budžetskih institucija, autonomnih institucije, Računska komora, verzija 14.0“.

Orijentisan na kurs za studente koji su upoznati sa osnovama budžetskog računovodstva i rade u državnim i/ili budžetskim institucijama.

Cilj učenja: savladavanje prilagođenih modova konfiguracije "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8", izdanje 2.0.

Cijena cjelodnevnog kursa uključuje:

• 4 dana od 10:00 do 17:00
• nastavni materijali
• ručkovi, pauze za kafu
• sertifikat 1C-trening centra br.3
• jedan besplatni pokušaj testiranja "1C: Professional" pomoću programa "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8"

Formati obuke

Puno radno vrijeme

Za koga je ovaj format:Za one koji mogu proći obuku dok nisu sa posla i preferiraju klasičnu obuku sa punim radnim vremenom.

Trajanje:32 akademska sata

Online emitovanje

Koji je ovo format:Online emitovanje je obuka u vidu online webinara, koji u našoj zemlji ubrzano dobija na popularnosti. Umjesto posebnih video tutorijala, dobijate „uživo“ predavanje koje se prenosi putem interneta. Time se osigurava maksimalna prirodnost u prezentaciji materijala, slično kao kod konvencionalnog treninga licem u lice - ali problem potrebe za ličnim prisustvom u trening centru nestaje. Jedina razlika od treninga licem u lice je odsustvo direktne interakcije sa publikom i nastavnikom.

Za koga je ovaj format:Za one kojima je prijenos tradicionalnog predavanja lakši i praktičniji od video tutorijala. Za ljude koji žele da steknu osećaj da su lično prisutni u trening centru sa bilo kog mesta u svetu.

Trajanje:32 akademska sata

Program kursa

• Regulatorni dokumenti i pojašnjenja
• Karakteristike tipova državnih (opštinskih) institucija
• Uvod u konfiguracije "Računovodstvo državne institucije"
• Imenik "Korisnici".
• Datum kada su promjene računovodstvenih podataka zabranjene.
• Imenici "Trezor" i "Banke"
• Postavljanje računovodstvenih parametara
• Budžetska klasifikacija Ruske Federacije.

• Klasifikacija budžetskih prihoda
• Klasifikacija budžetskih rashoda
• Klasifikacija izvora finansiranja budžetskih deficita. KEC.

• Popunjavanje početnih informacija o institucijama. Imenik "Organizacije".
• Imenik "Izvori finansijske podrške (SFO)"
• Imenik "Klasifikacione karakteristike računa"
• Računovodstvena politika GMU. Povezivanje registra sa radnim kontnim planom.
• Provjeri. Kontni plan (EPSBU). Postavljanje radnog kontnog plana.
• Rad sa imenikom "Counterparties".
• Imenici "Odjeli", "Zaposleni", "Skladišne ​​lokacije" i "Centri materijalne odgovornosti".
• Uklanjanje u programu
• Vrste cijena artikla
• Imenici "Klasifikator mjernih jedinica" i "Lista nomenklature"
• Predlošci za generisanje inventarskih brojeva. OKOF klasifikator. Imenik "Lista osnovnih sredstava".
• Unošenje početnih stanja za osnovna sredstva
• Unos početnih stanja zaliha
• Unošenje početnih stanja za druge institucionalne račune
• Odobrenje budžetskih izdataka

• Registracija primljenih LBO, aproprijacija
• Raspored troškova
• Izmjena završenih LBO-a

• Poslovi odobravanja troškova budžetske (samostalne) institucije
• Gotovinsko izvršenje troškova od strane institucija

• Prijava za gotovinu. Izvršenje OFK aplikacije.

• Računovodstvo transakcija na ličnom računu.

• Vrste ličnih računa
• Prijava za gotovinski trošak
• Primanja sredstava na lični račun budžetske institucije. Obračun subvencija.
• Raspolaganje gotovinom. Povrat primljenog avansa.
• Razmjena datoteka sa OFK
• Izvodi iz ličnih računa.
• Izvještaji iz rubrike "Gotovina".

• Računovodstvo gotovinskih transakcija.

• Priznanica gotovinskog naloga
• Zahtjev za izdavanje avansa po izvještaju.
• Troškovni gotovinski nalog.
• Izvještaj unaprijed
• Izvještaji o obračunima sa odgovornim licima
• Oglas za gotovinsko plaćanje
• Izvještaji o gotovinskim transakcijama

• Računovodstvo novčanih dokumenata
• Računovodstvo budžetskih i novčanih obaveza
• Prijem, kretanje i otuđenje osnovnih sredstava.

• Kupovina osnovnih sredstava od strane državne agencije. Usluge isporuke osnovnih sredstava.
• Prijem osnovnih sredstava stečenih iz sopstvenih prihoda budžetske institucije. Registracija fakture dobavljača.
• Resorna kretanja osnovnih sredstava od strane državnih institucija. Grupni unos istoimenih osnovnih sredstava.
• Raspolaganje stalnim sredstvima državne institucije
• Raspolaganje stalnim sredstvima budžetske institucije (fizičko trošenje, prodaja)
• Računovodstvo osnovnih sredstava u vrijednosti do 10.000 rubalja. Grupno računovodstvo osnovnih sredstava male vrijednosti.
• Interno preseljenje OS
• Prijem osnovnih sredstava od osnivača u operativno upravljanje budžetske institucije
• Amortizacija osnovnih sredstava u računovodstvu
• Modernizacija osnovnih sredstava

• Izvještaji o računovodstvu osnovnih sredstava. Grupno štampanje inventarnih kartica. Rad sa priručnikom "Popis osnovnih sredstava, nematerijalne imovine, pravni akti". Inventar NFA.
• Računovodstvo zaliha.

• Kupovina materijala od strane državnih agencija. Prijem materijala od menadžera.
• Otpis materijala.
• Interno rukovanje materijalom
• Računovodstvo gotovih proizvoda, radova i usluga od strane državnih organa i budžetskih institucija novog tipa. Prodaja proizvoda. Zatvaranje računa proizvodnje.
• Računovodstveni izvještaji materijala

• Računovodstvo obračuna sa dužnicima

• Plaćanje avansa od strane kupca. Prodaja usluga uz primljenu avansnu uplatu od kupca. Poravnanje avansa. Izdan račun (za avansno plaćanje).
• Izveštaj o pomirenju

• Računovodstvo obračuna sa dobavljačima i izvođačima

• Transakcije sa računima 206 “Poravnanja po datim avansima” i 302 “Poravnanja preuzetih obaveza”.
• Izvještaji o međusobnim obračunima. Analiza stanja poravnanja po ugovorima i drugim izvještajima.

• Obračuni za uplate u budžete

• PDV u konfiguraciji. Grupna registracija faktura po prijemu avansa od kupca usluga. Grupno štampanje faktura.
• Otpis troškova usluga.
• Porez na dohodak
• Tehnološka analiza računovodstva
• Prihodi i rashodi. Pomoćnik za zatvaranje perioda.

• Finansijski rezultat ustanove.
• Regulisano izvještavanje. Provjeravanje izvještaja. Učitavanje izvještaja elektronskim putem.

Pročitajte cijeli program

Dokumenti koji odražavaju finansijske i ekonomske aktivnosti institucije mogu formirati računovodstvene unose. Da bi se pojednostavio rad i automatizovao ovaj proces, u programu 1C: Računovodstvo javnih ustanova 8 izdanje 2.0 postoji mehanizam za računovodstvene operacije (skup svih transakcija koje se generišu jednim dokumentom). Ovaj mehanizam vam omogućava da smanjite vremenske troškove. A budući da je većina operacija masovne prirode i identična u smislu knjiženja, postoji cijeli direktorij standardnih operacija. O njima ćemo govoriti u članku.

Imenik možete pronaći:

To je skup standardnih operacija, od kojih svaka uključuje postavke za formiranje određenih transakcija. Imajte na umu da moraju pripadati bilo kojem dokumentu:

Prilikom kreiranja i popunjavanja određenog dokumenta u programu 1C: BGU 8 izdanje 2.0, obratite pažnju na karticu "Računovodstvena transakcija". Ova kartica je odgovorna za odabir operacije i drugih dodatnih detalja. Na primjer, razmotrite formiranje dokumenta "Zahtjev za gotovinske troškove":

Popunimo dokument potrebnim podacima:

I idemo na karticu "Računovodstvene operacije":

Ova kartica sadrži red za odabir računovodstvene transakcije iz direktorija standardnih transakcija:

Štaviše, otvaraju se samo one operacije koje pripadaju trenutnom dokumentu. One operacije koje su na listi označene žutom tačkom su unapred definisani podaci (odnosno, kreirao ih je 1C u skladu sa uputstvima za vladine agencije, isporučuju se sa programom i periodično se ažuriraju kada se ukaže potreba):

Nakon odabira operacije, obrazac se mijenja i dodatni detalji operacije postaju dostupni za popunjavanje:

Naša lista primjera također sadrži operaciju koja nije označena žutom tačkom. Takve operacije kreira korisnik ako su potrebna bilo kakva prilagođavanja u formiranju računovodstvenih unosa:

Razmotrimo stvaranje standardne operacije za dokument „Zahtjev za gotovinski trošak“. Najpogodnije je to učiniti na osnovu postojeće operacije, ali uz prilagođavanja na naš zahtjev.
Preporučujem kopiranje standardnih operacija umjesto mijenjanja postojećih, jer se standardne operacije, kao i cijela konfiguracija, povremeno ažuriraju, a u slučaju da neka operacija prestane raditi ili počne raditi pogrešno, možete je usporediti s trenutnom operacijom od 1C programera i vidi do kakvih promjena je došlo.
Idemo ponovo na referentnu knjigu tipičnih operacija. Na listi dokumenata naći ćemo onaj koji nas zanima:

Nakon odabira operacije, morate kopirati ovu liniju da biste je promijenili. Koristimo posebno dugme:

Nakon što kliknete na dugme, pojavljuje se dijalog za potvrdu:

Nakon potvrde, otvara se prozor za uređivanje nove standardne operacije:

Prva stvar koju treba da uradite je da promenite ime. Ovo je važna tačka, jer ćete na listi tipičnih operacija morati da ih razlikujete po imenu:

Razmotrimo redom glavne detalje ovog obrasca.
1. Dokument – ​​ovaj detalj označava pripadnost dokumentu. Nije preporučljivo uređivati ​​ovaj atribut Ako trebate kreirati standardnu ​​operaciju za drugi dokument, onda je bolje kopirati operaciju od dobavljača koji pripada tom konkretnom dokumentu. To je zbog činjenice da su postavke rada često vezane za pojedinačne detalje dokumenta, a ako se dokument promijeni, standardna operacija jednostavno neće raditi.
2. Uvjet korištenja – u ovom detalju možete odrediti uvjet pod kojim će se ova standardna operacija pokrenuti. Otvara se dodatni prozor za konfiguraciju:

Pogledajmo sada kartice obrazaca.
Formula Tab

Ova kartica je podijeljena na 2 dijela:
- na lijevoj strani, u obliku stabla, navedena su sva polja dokumenta dostupna za formule (ovdje možete odabrati polja; ako su referentnog tipa, tada se dostupna polja također proširuju u novu granu stabla) ;
- desna strana opisuje formule za popunjavanje detalja računovodstvene transakcije.
Na desnoj strani se nalazi i atribut „Postavi zaključavanje na početku proračuna“. Obično se postavlja u onim operacijama koje uključuju obračun stanja. Kada označite okvir za obračunski period, baza podataka će blokirati stanja potrebna za obračun (na primjer, ako se obračunavaju stanja osnovnih sredstava, tada neće biti moguće izvršiti prijenose, otpise i druge operacije za promjenu stanja). Izračun obično traje djelić sekunde, pa čak i u višekorisničkom načinu rada ovo ima vrlo mali utjecaj.

Dva standardna detalja - "Organizacija" i "Datum", podrazumevano, uzimaju se iz dokumenta.

Sljedeći atribut ove oznake je “Stanje”. Dizajniran da dodijeli uvjet prema kojem će se operacija generirati (ako su rezultati uvjeta pozitivni). Prilikom kreiranja uvjeta moguće je koristiti funkcije i procedure koje su u konfiguratoru opisali programeri 1C.

Ispod je sljedeći atribut - “Tekst poruke u slučaju greške”. U ovo polje možete napisati poruku o grešci koja će biti prikazana korisniku ako je uvjet objave negativan.

Kartica "Dodatni detalji"

Ova kartica sadrži detalje transakcije kojih nema u dokumentu, ali su neophodni za računovodstvene unose.
Ovdje, radi jasnoće, detalji se mogu grupirati u foldere. Za svaki atribut se postavlja obavezni atribut (ako pokušate da objavite dokument bez završenog atributa koji ima obavezni set atributa, program će generisati grešku i knjiženje se neće izvršiti). Ova kartica također označava naziv formule (imajte na umu da je ime formirano u skladu s pravilima imenovanja u ugrađenom 1C jeziku: bez razmaka, svaka sljedeća riječ u nazivu je velika) i tip atributa (koje vrijednosti ovaj atribut može uzeti, na primjer, element direktorija “Klasifikacijske karakteristike računa”).
Ova kartica ima dugme "Pregled" - praktičan alat da vidite kako će izgledati obrazac sa operacijom i dodatnim detaljima u dokumentu:

Dodatni detalji na obrascu biće grupisani tačno onako kako smo ih grupisali u fascikle:

Obrazac također sadrži detalje za postavljanje prava pristupa ovoj operaciji (da biste ograničili pristup, na primjer, stručnjacima sa ulogom „Korisnik“):

Nakon što razmotrimo oblik naslova operacije, prijeđimo na objave tipične operacije:

Obrazac je lista transakcija koje se generiraju kao rezultat tipične operacije:

Rekviziti "isključeni" - znak aktivnosti ožičenja. Ako navedemo pozitivnu vrijednost u ovoj koloni, program nikada (ni pod kojim okolnostima) neće generirati ovu objavu:

Rekviziti "Uslovno" - znak prisustva uslova Ako u ovom atributu nema potvrdnog okvira, transakcija će se uvek generisati, bez obzira na uslove. Ako je dostupno - samo ako je provjera uvjeta pozitivna (knjiženje će se generirati ako je uvjet ispunjen):

Svaka od objava se može posmatrati zasebno:

Općenito, obrazac se sastoji od dva dijela: na lijevoj strani - izvori i detalji dokumenta za formule; na desnoj strani su same formule.
Započnimo naše razmatranje sa važnim detaljem - "Izvorom podataka":

U ovom polju morate navesti odakle će program preuzimati podatke - direktno iz tabelarnog dijela dokumenta (u našem primjeru to je „Dekodiranje plaćanja“ ili „Detalji temeljnog dokumenta“) ili iz dodatnih izvora podataka ( u našem primjeru, ovo je „Tabela obračuna sa otplatom duga“ ili „Plaćanje dobavljaču pojednostavljenog poreskog sistema“). Želio bih naglasiti da možete odabrati samo jedan izvor podataka: na primjer, ako je odabran izvor podataka "Dekodiranje plaćanja", detalji dodatnih izvora nisu dostupni:

Također na lijevoj strani, među operandima formula, navedene su "Funkcije agregacije" i "Opće funkcije modula" - to su različite opcije za izračunavanje vrijednosti koje se mogu koristiti ako je potrebno. Oni su predstavljeni prilično velikom listom od 1C programera, nakon proučavanja ove liste, možete kreirati prilično složene izračunate transakcije.

Sljedeći operand na listi su makroi - #ValueFilled i #ValueFilled/Abort. Vrlo korisni makroi koji pomažu provjeriti kompletnost određenog polja (na primjer, možete stvoriti uvjet za navođenje podračuna u transakciji samo ako je popunjen):

Kao što ste već shvatili, na desnoj strani su formule za svaku komponentu ožičenja direktno opisane. Knjiženje je podijeljeno na opće podatke i detalje zaduženja i kredita. Jednostavnim povlačenjem s lijeva na desno, operandi iz izvora podataka koji nas zanimaju se prenose u formule.
I na kraju, želio bih napomenuti da formule također koriste standardnu ​​konstrukciju:

To je uslov koji je naznačen iza servisne riječi “KADA” U nastavku su opisane opcije za razvoj događaja: ako je rezultat uvjeta pozitivan, koristi se konstrukcija iza servisne riječi “THEN”, u suprotnom konstrukcija. iza riječi “ELSE” se koristi.
U ovom trenutku, razmatranje kreiranja i promjene standardnih operacija može se smatrati završenim. Na kraju, želio bih reći da promjena standardnih operacija u skladu s vašim zahtjevima uvelike pojednostavljuje težak zadatak računovodstva i, savladavši ovaj mehanizam, možete pojednostaviti mnoge zadatke računovođe!