• transferul sarcinii principale „de calcul” către server și utilizarea economică a resurselor clientului;
• acces la distanță;
• utilizarea aplicației într-un model de serviciu (SaaS);
• gestionarea interfeței programului și a formularelor individuale.

Lucrați prin Internet

Ediția 2.0 a configurației „Contabilitatea unei instituții publice” acceptă conectarea la infobază folosind un client thin sau web. Clientul web vă permite să nu instalați programul pe computerele instituției, ci să lucrați cu programul printr-un browser web. Clientul subțire este o aplicație familiară 1C:Enterprise pentru un contabil și, în același timp, vă permite să lucrați cu programul prin Internet.

Un centru de procesare a datelor (DPC) presupune că toate instituțiile dintr-un anumit departament (minister, regiune etc.) păstrează înregistrări într-o singură bază de informații. Mai mult, fiecare instituție are propria sa zonă de date izolată, adică are acces doar la propriile sale date.

Avantajele creării unui centru de date sunt:

• Actualizarea simultană a programului pentru toate instituțiile din subordine. Actualizarea versiunilor de software (platformă, configurare) este realizată central de către administratorii de centre de date calificați pentru toate instituțiile din subordine simultan.
• Optimizarea serviciului de contabilitate. Crearea unui centru unic pentru probleme metodologice și contabile face posibilă introducerea documentelor primare „la fața locului” și transferarea funcțiilor de audit și control către centru, ai cărui specialiști cu înaltă calificare elaborează și stabilesc politici și proceduri contabile uniforme pentru toate instituțiile din subordine.
• Informații actualizate despre toate instituțiile sunt disponibile în orice moment. Conducerea unui departament (minister etc.) are posibilitatea de a obține informațiile necesare despre orice instituție, în orice moment, prin conectarea la zona de date dorită.

Posibilitatea de a genera tranzacții în perioada inter-raportare

În ediția 2.0 a configurației „Contabilitatea unei instituții de stat” este prevăzută separarea tranzacțiilor la sfârșitul exercițiului financiar și perioada de interraportare.

Operațiunile de la sfârșitul exercițiului financiar și perioadei de raportare sunt împărțite în trei grupe:

• Operațiunile de încheiere de conturi cuprind operațiunile de finalizare a exercițiului financiar (conturi de încheiere), reflectate după formarea f. 0503127 (0503737), dar înainte de formarea echilibrului.
• Operațiunile tehnologice cuprind operațiunile tehnologice de închidere a conturilor, ale căror solduri nu se reportează în anul următor - solduri în conturile în afara bilanțului 17 „Intrari de numerar” și 18 „Ieșiri de numerar”, conturi care autorizează perioada curentă a anului fiind închise și altele asemănătoare.
• Operațiunile de schimbare a monedei bilanţului includ operațiuni reflectate după formarea bilanţului și înainte de înregistrarea în conturile tranzacţiilor din anul următor - reevaluarea ANF, transferul soldurilor de închidere în conturile analitice ale anului următor etc.
• Înregistrarea operațiunilor de rutină la sfârșitul exercițiului financiar și a operațiunilor din perioada de inter-raportare se realizează cu ajutorul documentelor de configurare specializate cu posibilitatea de a tipări formulare tipărite oficializate (certificat contabil f. 0504833 etc.).

Este posibil să se înregistreze tranzacții arbitrare din perioada inter-raportare folosind documentul universal „Operațiune (contabilitate)” cu tipărirea formularului 0504833 „Certificat contabil”.

Rapoartele contabile standard vă permit să obțineți date despre tranzacții:

• perioada curentă fără a include tranzacțiile din perioada inter-raportare;
• perioada curentă, inclusiv tranzacțiile din perioada inter-raportare;
• perioada inter-raportare.

Registre contabile reglementate: registru general, jurnal de tranzacții etc. - cuprind date din perioada de inter-raportare în conformitate cu ordinea de formare a acestora stabilită prin documentele de reglementare.

Contabilitate pe departamente

În ediția 2.0 a configurației „Contabilitate pentru o instituție de stat”, contabilitatea pe diviziune este instalată opțional și puteți configura utilizarea contabilității pe diviziuni doar pe acele conturi în care este necesar. Puteți utiliza asistentul pentru a configura contabilitatea de grup în funcție de departament.

Contabilitatea pe divizii poate fi utilizată, de exemplu, pentru a contabiliza costurile de producție ale diferitelor divizii.

2014: 1C:Enterprise 8. Configurație tipică „Contabilitatea unei instituții guvernamentale”, ediția 2.0

Nou în versiunea 2.0.30.34: Planul de conturi

Au fost aduse modificări planului de conturi în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 29 august 2014 nr. 89n, de modificare a Instrucțiunii din 1 decembrie 2010 nr. 157n.

Numele contului s-au schimbat:

• 201.20 „Fonduri instituționale într-o instituție de credit”;
• 204.32 „Participarea la capitalul autorizat al întreprinderilor de stat (municipale)”;
• 209.00 „Calcule pentru daune și alte venituri”;
• 209,80 „Calcule pentru alte venituri”;
• 502 00 „Datorii”;
• 504,00 „Estimări (planificate, prognozate) sarcini”.
• Conturi adăugate:
• 205.82 „Calcule pentru încasări necompensate”;
• 209.30 „Calcule pentru compensarea costurilor”;
• 209,40 „Calcule pentru sumele sechestrate”;
• 209.7A „(Avansuri) Plăți pentru daune aduse activelor nefinanciare”;
• 209,83 „Calcule pentru alte venituri”;
• 209.8A „Plăți (Avansuri) pentru alte venituri”;
• 210.10 "Calcule pentru deduceri fiscale pentru TVA";
• 210.11 „Calcule pentru TVA la avansurile primite”;
• 210.12 „Calcule pentru TVA la bunuri materiale, lucrări, servicii achiziționate”;
• 210.N2 „(TVA nealocat) Calcule TVA la bunuri materiale, lucrări, servicii achiziționate”;
• 210.Р2 „Calcule pentru TVA la bunurile materiale, lucrări, servicii achiziționate”;
• 401,60 „Rezerve pentru cheltuieli viitoare”;
• 501.90 „Limite la obligațiile bugetare pentru alți ani următori (în afara perioadei de planificare)”;
• 501.93 „Limite la obligațiile bugetare ale beneficiarilor de fonduri bugetare”;
• 502.17 „Obligații acceptate pentru exercițiul financiar în curs”;
• 502.19 „Datorii amânate ale anului fiscal curent”;
• 502.27 „Obligații asumate pentru primul an următor celui în curs (pentru exercițiul financiar următor)”;
• 502.29 „Datorii amânate ale primului an următor celui curent (anul financiar următor)”;
• 502.37 „Obligații asumate pentru al doilea an după cel curent (pentru primul an după următorul)”;
• 502.39 „Datorii amânate ale celui de-al doilea an după cel curent (primul an după următorul)”;
• 502.47 „Obligații asumate pentru al doilea an după următorul”;
• 502.49 „Datorii amânate ale celui de-al doilea an următor”;
• 502,90 „Datorii pentru alți ani următori (în afara perioadei de planificare)”;
• 502.91 „Obligații acceptate pentru alți ani următori (în afara perioadei de planificare)”;
• 502.92 „Obligații bănești acceptate pentru alți ani următori (în afara perioadei de planificare)”;
• 502.97 „Obligații acceptate pentru alți ani următori (în afara perioadei de planificare)”;
• 502.99 „Datorii amânate pentru alți ani următori (în afara perioadei de planificare)”;
• 503,90 „Alocații bugetare pentru alți ani regulați (în afara perioadei de planificare)”;
• 503,93 „Alocații bugetare ale beneficiarilor de fonduri bugetare și ale administratorilor de plăți pe sursă”;
• 17.34 „Încasări de fonduri către casieria instituției”;
• 18.34 „Retragerea fondurilor de la casieria instituției”;
• 27 „Active materiale emise pentru uz personal angajaților (angajaților)”;
• 30 „Calcule pentru îndeplinirea obligațiilor bănești prin terți”.
• Conturi care vor fi întrerupte:
• 210.01 „Calcule pentru TVA la bunuri materiale, lucrări, servicii achiziționate”;
• 210.N1 „(TVA pentru distribuție) Calcule TVA la bunuri materiale achiziționate, lucrări, servicii”;
• 210.Р1 "Calcule pentru TVA pe bunurile materiale, lucrări, servicii achiziționate."
• Conturi al căror domeniu de aplicare s-a modificat:
• Conturi care vor fi folosite acum de instituțiile guvernamentale:
• 504,00 „Estimare (planificate, prognozate) misiuni”;
• 507,00 „Volum aprobat sprijin financiar”;
• Conturi (și subconturile acestora) care nu vor fi utilizate de instituțiile bugetare și autonome:
• 205.40 „Calcule pentru sumele de sechestru silit”;
• 205.70 „Calcule pentru venituri din tranzacții cu active”.

2013: 1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8 Ediția 2.0

Ediția 2.0 a configurației „Contabilitatea unei instituții guvernamentale” acceptă și lucrul prin internet într-un model de serviciu, ceea ce presupune lansarea programului nu pe computerul utilizatorului, ci printr-un browser web de pe un site care oferă un astfel de serviciu. În același timp, utilizatorului i se garantează stocarea în siguranță a acreditărilor pe acest site cu o confidențialitate deplină. Acest model de operare este numit și serviciu „cloud”. Unul dintre avantajele importante ale utilizării unui serviciu cloud este că utilizatorii nu trebuie să cheltuiască resurse, de exemplu, pentru suportarea serverelor sau pentru monitorizarea versiunilor de 1C: Government Accounting 8 cauzate de modificările legislației.

„, numărul de buget nr.1

Odată cu debutul noului exercițiu financiar, agențiile guvernamentale trebuie nu numai să reflecte corect alocațiile bugetare primite în program, ci și să reînregistreze corect obligațiile din perioada anterioară pentru cea curentă.

Cum se realizează autorizarea?

Tranzacțiile privind autorizarea cheltuielilor sunt reflectate în conturile analitice corespunzătoare contului 0 500 00 000 „Autorizarea cheltuielilor”.

Autorizarea se realizează după cum urmează:

se întocmește și se aprobă un grafic bugetar consolidat;

alocările bugetare sunt aprobate și comunicate administratorilor de fonduri și beneficiarilor;

limitele obligațiilor acceptate de beneficiarii de fonduri sunt convenite și comunicate;

se efectuează confirmarea și verificarea îndeplinirii obligațiilor.

Contabilitatea pentru autorizarea cheltuielilor se efectuează reflectând corespondența asupra articolelor de autorizare pe baza documentației primare, care este stabilită de structura financiară a bugetului corespunzător.

La autorizarea cheltuielilor, înregistrările pentru atingerea limitelor și acceptarea obligațiilor în limitele acestora se înregistrează în următoarele înregistrări contabile:

Kit KRB 50115000 Kit KRB 50113000– această înregistrare reflectă sumele limitelor de răspundere comunicate destinatarului în modul prescris sau valoarea ajustărilor efectuate în cursul exercițiului (financiar) de raportare, în conformitate cu notificarea de limite.

Kit KRB 50113000 Kit KRB 50113000– reflectă detaliul indicatorilor comunicați destinatarului limitelor prin coduri de subarticole și articole ale KOSGU. Dacă limitele au fost ajustate fără defalcare de către KOSGU, se reflectă și sumele ajustărilor efectuate în cursul anului.

Kit KRB 50113000 Kit KRB 50211000– se iau în considerare sumele obligațiilor asumate de beneficiar în limitele și modificările intervenite în cursul anului.

Reflectarea autorizarii cheltuielilor in „1C:BGU 8”, ed. 2

În programul „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8”, ed. 2.0, pentru a reflecta alocările bugetare (BA) și limitele obligațiilor bugetare (LBO) ale exercițiului financiar curent, comunicate de către administratorul fondurilor bugetare (RBS), documentul „ Date bugetare", care se află în fila " ».

În documentul „ Date bugetare» trebuie să completeze:

« Cont personal» – trebuie indicat in functie de care se iau in calcul fondurile bugetare virate.

« Puneti in vigoare» – data trebuie să corespundă cu data intrării în vigoare a datelor bugetare specificate în Graficul de cheltuieli.

« Organizare» – este selectată organizația ale cărei date bugetare sunt înregistrate.

« Tipul datelor bugetare» – se indică tipul de clasificare bugetară KRB sau KIF.

Pentru a formula operațiuni de transfer al BA și LBO de la RBS la PBS din subordine, documentul „ Programul cheltuielilor", care se află și pe " Planificare si autorizare».

În antetul documentului „ Programul cheltuielilor» trebuie completat:

« Data intrării în vigoare» – data intrării în vigoare a Programului de cheltuieli.

« Organizare» – RBS transmite date bugetare către PBS.

« Unde» – în câmpul Administrator, selectați RBS care transmite datele bugetare.

« Cont personal» – indică contul personal în care se iau în considerare datele bugetare transmise.

« Unde» – se completează destinatarul fondurilor bugetare selectând o valoare din directorul Contrapărți, indicând contul destinatarului și autoritatea de trezorerie.

« Semnături» – se indică informații despre persoanele care semnează documentul.

Conform clauzei 312 din Instrucțiunile de aplicare a Planului de conturi unificat, aprobate prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 1 decembrie 2010 nr. 157n, pentru generarea corectă a raportărilor, indicatorilor sau soldurilor asupra conturile analitice corespunzătoare pentru autorizarea cheltuielilor generate în exercițiul financiar de raportare pentru primul, al doilea și următorii ani pentru anul curent (următorul) sunt supuse transferului în conturile analitice pentru autorizarea cheltuielilor bugetare, respectiv.

Transferul indicatorilor de autorizare se efectuează în prima zi lucrătoare a anului în curs. În 2018, prima zi lucrătoare este 9 ianuarie. Pentru a automatiza reînregistrarea obligațiilor în programul „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8”, ed. 2, procesare " Reînregistrarea obligațiilor" Pentru a apela această procesare, puteți folosi comanda din bara de navigare " Reînregistrarea obligațiilor" in sectiunea " Planificare si autorizare».

Procesare" Reînregistrarea obligațiilor„ar trebui să fie lansat în prima zi lucrătoare a noului an. Prin butonul " Completați"pe fila" Acorduri și alte temeiuri pentru obligații» partea tabelară va fi completată cu o listă a contractelor în baza cărora au fost asumate obligații pentru perioadele de planificare din exercițiul financiar încheiat. Astfel de obligații sunt supuse reînregistrării în noul an.

Dacă codurile de clasificare bugetară prin care se ia în considerare obligația nu sunt valabile în anul curent, atunci în același timp pe fila „ Transferuri KPS„O listă de KPS învechite va fi generată automat.

După ce faceți clic pe „ Generați documente» forme « Reînregistrarea obligațiilor"pe fila" Documente generate„va fi generată o listă de documente noi” Înregistrarea obligațiilor și informațiilor din contracte» tastați « Reînregistrarea obligației" sau " Reînregistrarea obligației (ținând cont de subiect).”

Obligațiile neîndeplinite din anii anteriori care sunt planificate să fie îndeplinite în acest an ar trebui reînregistrate independent, de exemplu. introduceți documente pentru acceptarea obligațiilor.

Pentru a închide conturile de autorizare pentru exercițiul financiar în curs de finalizare, utilizați documentul „ Închiderea conturilor de autorizare pentru exercițiul financiar încheiat" În „Asistentul de închidere a perioadei” trebuie să setați luna (decembrie a anului curent) și anul (anul în care doriți să închideți conturile de autorizare). Pentru a completa documentul " » trebuie să urmați hyperlinkul « Deschideți lista de documente" Pentru a reflecta corect tranzacțiile în document „ Închiderea conturilor de autorizare pentru anul curent» trebuie avute în vedere următoarele puncte:

An fiscal - indica anul in care trebuie inchise conturile de autorizare.

O operațiune tipică este închiderea conturilor de autorizare pentru exercițiul financiar în curs de finalizare.

Completarea automată a părții tabelare trebuie făcută făcând clic pe butonul „Completați conform datelor contabile”.

După completarea documentului Închiderea conturilor de autorizare pentru anul curent» prin butonul « Sigiliu» Puteți imprima „Certificatul contabil” folosind f.0504833.

Contabilitatea carburanților și lubrifianților (subsistem nou)

Subsistemul este proiectat pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs și a foilor de lucru unitare, calcularea costurilor standard și reale ale combustibilului și lubrifianților și anularea combustibilului și lubrifianților pe baza documentelor primare.

Pentru a utiliza subsistemul, trebuie să activați caseta de selectare „Contabilitatea carburanților și lubrifianților” din secțiunea „Subsisteme specializate” din formularul de configurare a parametrilor contabili.

Informații de reglementare și de referință și setări contabile

Directorul „Angajați”

S-au adăugat detalii pentru introducerea și stocarea datelor șoferului utilizate la emiterea foilor de parcurs - datele permisului de conducere și evaluarea clasei.
Detaliile sunt disponibile atunci când indicatorul „Driver” este activat.

Director „Tipuri de combustibili și lubrifianți” (nou)

Conceput pentru a stoca o listă de tipuri de combustibili și lubrifianți, în funcție de care vor fi calculate costurile standard și efective ale combustibililor și lubrifianților.

Director „Carte de licență” (nou)

Conceput pentru a stoca datele cardului de licență utilizate la emiterea foilor de parcurs.
Directorul se află în secțiunea „Configurare și administrare”.

Director „Rute de autobuz” (nou)

Conceput pentru a stoca date despre rutele de autobuz utilizate la emiterea unei foi de rută de autobuz.
Directorul se află în secțiunea „Configurare și administrare”.

Directoare „Standarde de consum de combustibil și lubrifianți pentru vehicule”, „Standarde de consum de combustibil și lubrifianți pentru unități” (directoare noi)

Cărțile de referință stochează standardele de consum de combustibil pentru vehicule și unități. Tarifele de consum pot fi sezoniere pentru astfel de tarife sunt indicate data și luna de început și de sfârșit de sezon.
Directoarele se află în secțiunea „Informații de reglementare și de referință”.

Director „Factori de corecție pentru calcularea ratelor de consum de combustibil și lubrifianți” (nou)

Conceput pentru a stoca date privind abaterile ratelor de consum de combustibil pentru vehicule și unități, exprimate ca procent. Coeficienții de corecție pot fi sezonieri pentru astfel de coeficienți, sunt indicate data și luna începutului și sfârșitului sezonului.

Director „Valori de corecție pentru calcularea ratelor de consum de combustibil” (nou)

Conceput pentru a stoca date privind abaterile ratelor de consum de combustibil pentru vehicule și unități, exprimate în valori numerice. Valorile de corecție pot fi sezoniere pentru astfel de valori, sunt indicate data și luna începutului și sfârșitului sezonului.
Directorul se află în secțiunea „Informații de reglementare și de referință”.

Registrul de informații „Setări ale ratelor de consum de combustibil pentru vehicule și unități” (nou)

Registrul stochează ratele de consum de combustibil, factorii de corecție și valorile pentru mijlocul fix (vehicul/unitatea). Pe baza informațiilor din registru, parametrii de calcul se completează în documentele fiscale.
Registrul poate fi deschis în panoul de navigare al articolului din directorul Mije fixe.

Documente pentru emiterea foilor de parcurs și a fișelor de operare unitară

Caminele din program sunt pregătite folosind următoarele documente:

Foaia de transport auto (formularul nr. 3)
Proiectat pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform formularului 0345001.
Camin pentru un vehicul special (formularul nr. 3 special)
Conceput pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform f. 0345002.
Foarte de transport pentru camion (formular nr. 4-C)
Conceput pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform f. 0345004.
Foarte de transport pentru camion (formular nr. 4-P)
Conceput pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform f. 0345005.
Document de transport autobuz (formular nr. 6)
Conceput pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform f. 0345006.
Camin pentru un autobuz nepublic (formular nr. 6 special)
Conceput pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform f. 0345007.
Foaia de transport pentru vehicule de construcții (formular nr. ESM-2)
Conceput pentru pregătirea și tipărirea foilor de parcurs conform f. 0340002.
Conturile de transport sunt stocate în „Journal of Waybills”, aflat în secțiunea „Inventar”.

Pentru a pregăti și tipări foaia de lucru pentru unitate, utilizați noul document Foaie de lucru pentru unitate.

Documentul poate fi creat sau deschis în Jurnalul Agregate Worksheet, aflat în secțiunea Inventar.

Calculul consumului și anularea de combustibil și lubrifianți

Introducerea datelor privind funcționarea unui vehicul sau a unei unități, calcularea consumului standard și real și anularea combustibilului și lubrifianților este documentată în program cu următoarele documente:

Impozitarea foii de parcurs
Impozitarea fișei de lucru a unității
Documentele se află în secțiunea „Inventar”.

Este permisă specificarea manuală a detaliilor foilor de parcurs sau a foilor de lucru unitare (număr, dată, serie) în documentele fiscale, fără a crea neapărat foi de parcurs (fișe de lucru unitare) în sistem.

Calculul costurilor standard și efective în conformitate cu o scrisoare de parcurs (foaia de lucru unitară) ține cont de posibilitatea calculelor de-a lungul mai multor rute (moduri de funcționare) cu condiții de funcționare diferite ale vehiculului sau unității, afectând consumul de combustibil și lubrifianți. Calculul se face pe tip de combustibil și lubrifianți.

Documentele fiscale sunt utilizate pentru a documenta înregistrările contabile pentru anularea combustibililor și lubrifianților. Este posibilă anularea combustibilului și lubrifianților cu un singur document de impozitare pentru mai multe IFO, KFO, TsMO (MOL/Locație de depozitare), divizii pe baza unui document primar (bilul de transport sau fișa de lucru unitară).

Rapoartele subsistemului

Subsistemul include rapoarte:

Jurnalul de circulație a foilor de parcurs (formular nr. 8)
Raportul este destinat tipăririi unui jurnal al circulației foilor de parcurs conform f.0345008.
Jurnalul de mișcare a foilor de lucru ale unităților
Raportul este destinat tipăririi unui jurnal al mișcării foilor de lucru ale unităților.
Cheltuieli cu combustibil și lubrifianți pentru mijloace fixe și angajați
Raportul are ca scop analiza datelor privind valorile calculate ale cheltuielilor standard și efective, economii, supracheltuieli pe tip de combustibil și lubrifianți, mijloace fixe (vehicule/unități), angajați (șoferi/operatori) care operează mijlocul fix.
Setarea drepturilor de acces

Configurația include următoarele roluri:

Rolul conține drepturile de a adăuga și de a modifica directoare și registre de informații care conțin informații de referință de reglementare și setări de contabilitate pentru combustibil și lubrifianți.

Rolul conține drepturile de adăugare și modificare a documentelor subsistemului - borderouri și fișe de operare a unității.

Rolul conține drepturile de adăugare și modificare a documentelor fiscale.
Citirea înregistrărilor de combustibil și lubrifianți
Rolul oferă acces de vizualizare la toate obiectele incluse în subsistem.
Profil de acces „Contabilitatea carburanților și lubrifianților”

Livrarea include un profil de grup de acces preinstalat (standard) „Contorizarea combustibilului și lubrifianților”

Profilul include drepturile de configurare a datelor de bază și de a menține înregistrările de combustibil și lubrifianți și conține rolurile:

Adăugarea/modificarea setărilor de măsurare a combustibilului
Adăugarea/modificarea foilor de parcurs
Adăugarea/modificarea taxării scrisorilor de transport
Profilul „Contabilitatea combustibilului și lubrifianților” este suplimentar și nu poate fi utilizat ca singurul atribuit utilizatorului.

Prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 30 iulie 2014 nr. 735, de modificare a Decretului Guvernului Federației Ruse din 26 decembrie 2011 nr. 1137 „Cu privire la formularele și regulile de completare (pastrarea) documentelor utilizate în calcule pentru taxa pe valoarea adăugată”, au fost modificate regulile de completare a documentelor contabile TVA privind reflectarea sumelor în valută.

Pentru a implementa cerințele Guvernului Federației Ruse din 30 iulie 2014 Nr. 735, la registrele contabile TVA au fost adăugate resurse suplimentare pentru stocarea indicatorilor în valută străină.

Reflectarea sumelor valutare este implementată în documentele:

Introducerea soldurilor inițiale de TVA
Factura emisa, primita
Factura corectiva emisa, primita
Factura de ajustare emisa, primita
Repartizarea TVA-ului
Înregistrarea unei linii de registru de achiziții
Generarea de intrări în registrul de achiziții
Generarea de intrări în registrul vânzărilor
si rapoarte:

Jurnalul facturilor primite și emise (735)
Carte de cumpărături (735)
Cartea de vânzări (735)
Contabilitatea decontarilor cu parintii pentru intretinerea copiilor in gradinite

S-au optimizat algoritmii de calcul a formulelor personalizate pentru documentele „Calculul taxelor pentru serviciile preșcolare”, „Calculul taxelor pentru serviciile preșcolare” și „Calculul compensației pentru taxele parentale”.

Interdicția de a efectua documentul „Calculul taxelor pentru serviciile preșcolare” a fost ridicată dacă în secțiunea tabelară există rânduri cu un număr zero de zile de vizite. Înregistrările pentru astfel de linii nu sunt generate.

În forma tipărită 0504608 „Fișa de prezență a copiilor” a fost adăugată o coloană cu numere de rând de serie.

Atributul „Grup de instituții pentru copii” a fost adăugat la setările șablonului de text pentru scopul plății pentru documentul „Chitanța de plată”.

Contabilitatea decontărilor cu persoane responsabile

Formarea tranzacţiilor pentru acceptarea obligaţiilor băneşti

Obligațiile bănești față de persoana responsabilă apar după aprobarea cererii de plată a unui avans, precum și în cazul în care cheltuielile persoanei responsabile acceptate în contabilitate depășesc avansul emis anterior.

Datorită faptului că obligațiile bănești față de o persoană responsabilă sunt, de regulă, îndeplinite prin casieria instituției, subconto-ul „Secțiuni de conturi personale” pentru conturile 502.00 a fost setat la opțional.

Document „Cerere de plată în avans”

Documentul a fost completat cu atributul „Temeiuri de acceptare a unei obligații” (tip – carte de referință „Acorduri și alte motive de apariție a obligațiilor”) pentru generarea înregistrărilor contabile pentru acceptarea unei obligații bănești.

Livrarea include o tranzacție standard „Acceptarea obligațiilor bănești de a plăti o persoană responsabilă”.

Document „Raport anticipat”

La tranzacția standard a documentului au fost adăugate înregistrări care formează ajustări la obligațiile bănești pentru diferența dintre cele acceptate în „Cererea de emisiune în avans” și calculate conform tabelului „Cheltuit” din raportul de avans aprobat.

Înregistrările sunt generate numai pentru raportul de avans introdus pe baza „Cererii de plată în avans”.

Registrul proprietății

Document „Înregistrarea informațiilor despre proprietate”

Funcționalitatea de completare a informațiilor dintr-un obiect contabil a fost configurată pentru toate tipurile de carduri.

Stocarea setărilor de schimb

A fost adăugat un registru de informații pentru a stoca setările de procesare pentru „Schimb cu sistemul de contabilitate proprietății”.

Atenţie!

Setările pentru componența cardurilor, datele din directorul „Tipuri de carduri ale sistemului de contabilitate proprietății”, setările furnizate pentru schimb cu ASUFI, începând cu versiunea 2.0.27, nu sunt actualizate automat.

Pentru a actualiza datele, utilizați comenzile din formularele de listă:

directorul „Tipuri de hărți ale sistemului de contabilitate proprietății” - folosind comanda „Completați implicit”.
registru de informații „Schimb setări cu sistemul de contabilitate proprietății” - cu comanda „Încărcare setări implicite...”
Este necesar să se actualizeze formatele de schimb numai dacă directorul „Tipuri de hărți ale sistemului de contabilitate proprietății” este actualizat.

Metodologia contabilă

Operații tipice

A fost adăugată o nouă operațiune standard pentru documentul „Ordin de cheltuieli în numerar”:

Emitere datorie depozit (304 02).
Schimbări tehnologice

Formarea înregistrărilor contabile

S-a adăugat posibilitatea de a specifica o formulă pentru completarea detaliilor tranzacției „Numărul jurnalului”. Dacă setarea tranzacției nu specifică o formulă de completare a numărului jurnalului și nu este setată valoarea „Număr jurnal”, atunci detaliile vor fi completate automat, în funcție de setările conturilor de debit și credit ale tranzacției.

Suplimente de configurare

Livrarea include un fișier de configurare a schimbului de date (OFKalbom140.defx) în conformitate cu „Cerințele pentru formatele de fișiere text utilizate în interacțiunea informațională între organele Trezoreriei Federale și participanții la procesul bugetar, neparticipanții la procesul bugetar, instituțiile bugetare, autonome. instituții, Camera de Conturi, Versiunea 14.0”.

Orientat spre curs pentru studenții familiarizați cu elementele de bază ale contabilității bugetare și care lucrează în instituții guvernamentale și/sau bugetare.

Obiectiv de învățare: stăpânirea modurilor de configurare personalizate „1C: Public Institution Accounting 8”, ediția 2.0.

Costul unui curs de zi cu normă întreagă include:

• 4 zile de la 10:00 la 17:00
• materiale didactice
• prânzuri, pauze de cafea
• certificat de 1C-Centrul de formare nr.3
• o încercare gratuită de a testa „1C: Professional” folosind programul „1C: Public Institution Accounting 8”

Formate de antrenament

Ziua cu normă întreagă

Pentru cine este acest format:Pentru cei care pot urma un antrenament în timp ce sunt departe de muncă și preferă antrenamentul clasic cu normă întreagă.

Durată:32 de ore academice

Difuzare online

Ce este acest format:Difuzarea online este un antrenament sub forma unui webinar online, care câștigă rapid popularitate în țara noastră. În loc de tutoriale video speciale, primești o prelegere „în direct” difuzată prin internet. Acest lucru asigură o naturalețe maximă în prezentarea materialului, asemănătoare antrenamentelor convenționale față în față - însă problema necesității prezenței personale în centrul de antrenament dispare. Singura diferență față de formarea față în față este absența interacțiunii directe cu publicul și profesorul.

Pentru cine este acest format:Pentru cei care consideră difuzarea unei prelegeri tradiționale mai ușoară și mai convenabilă decât tutorialele video. Pentru persoanele care doresc să aibă sentimentul de a fi prezenți personal într-un centru de formare din oriunde în lume.

Durată:32 de ore academice

Programul cursului

• Documente de reglementare și clarificări
• Caracteristicile tipurilor de instituții de stat (municipale).
• Introducere în configurațiile „Contabilitatea unei instituții guvernamentale”
• Directorul „Utilizatori”.
• Data la care sunt interzise modificările datelor contabile.
• Directoare „Trezorerie” și „Bănci”
• Configurarea parametrilor contabili
• Clasificarea bugetară a Federației Ruse.

• Clasificarea veniturilor bugetare
• Clasificarea cheltuielilor bugetare
• Clasificarea surselor de finanţare a deficitelor bugetare. KEC.

• Completarea informațiilor inițiale despre instituții. Directorul „Organizațiilor”.
• Director „Surse de sprijin financiar (SFO)”
• Directorul „Caracteristicile de clasificare a conturilor”
• Politica contabilă a GMU. Conectarea registrului cu planul de conturi de lucru.
• Verifica. Planul de conturi (EPSBU). Crearea unui plan de conturi de lucru.
• Lucrul cu directorul „Contrapărți”.
• Directoare „Divizii”, „Angajați”, „Locații de depozitare” și „Centre de responsabilitate materială”.
• Eliminare din program
• Tipuri de preț pentru articole
• Directoarele „Clasificatorul unității de măsură” și „Lista nomenclaturii”
• Șabloane pentru generarea numerelor de inventar. clasificator OKOF. Director „Lista mijloacelor fixe”.
• Introducerea soldurilor inițiale pentru mijloace fixe
• Introducerea soldurilor de deschidere pentru stocuri
• Introducerea soldurilor inițiale pentru alte conturi instituționale
• Autorizarea cheltuielilor bugetare

• Înregistrarea LBO-urilor primite, credite
• Programul cheltuielilor
• Efectuarea modificărilor LBO-urilor finalizate

• Operațiuni de autorizare a cheltuielilor unei instituții bugetare (autonome).
• Executarea în numerar a cheltuielilor de către instituții

• Cerere pentru numerar. Executarea aplicației OFK.

• Contabilitatea tranzacțiilor într-un cont personal.

• Tipuri de conturi personale
• Cerere pentru cheltuieli în numerar
• Încasări de fonduri în contul personal al unei instituții bugetare. Calculul subvențiilor.
• Eliminarea numerarului. Rambursarea avansului primit.
• Schimbați fișiere cu OFK
• Extrase din conturile personale.
• Rapoarte de la secțiunea „Cash”.

• Contabilitatea tranzacțiilor cu numerar.

• Chitanță comandă numerar
• Cerere de eliberare a unui avans împotriva raportului.
• Comandă în numerar pentru cheltuieli.
• Raport în avans
• Rapoarte asupra decontărilor cu persoane responsabile
• Anunț pentru plata cash
• Rapoarte de tranzacții cu numerar

• Contabilitatea documentelor monetare
• Contabilitatea obligațiilor bugetare și monetare
• Recepția, mișcarea și cedarea mijloacelor fixe.

• Achiziționarea de active fixe de către o agenție guvernamentală. Servicii de livrare a mijloacelor fixe.
• Primirea mijloacelor fixe dobândite din veniturile proprii ale instituției bugetare. Inregistrarea facturii furnizorului.
• Mișcările departamentale ale mijloacelor fixe de către instituțiile statului. Înregistrarea în grup a mijloacelor fixe cu același nume.
• Cedarea activelor fixe ale unei instituții guvernamentale
• Cedarea mijloacelor fixe ale unei instituții bugetare (uzură fizică, vânzări)
• Contabilitatea activelor fixe în valoare de până la 10.000 de ruble. Contabilitatea de grup a mijloacelor fixe de valoare redusă.
• Relocare internă a sistemului de operare
• Primirea mijloacelor fixe de la fondator în conducerea operațională a unei instituții bugetare
• Amortizarea mijloacelor fixe în contabilitate
• Modernizarea mijloacelor fixe

• Rapoarte privind contabilitatea mijloacelor fixe. Tipărirea în grup a cardurilor de inventar. Lucrul cu cartea de referință „Lista mijloacelor fixe, imobilizărilor necorporale, actelor juridice”. Inventarul NFA.
• Contabilitatea stocurilor.

• Achiziționarea materialelor de către agențiile guvernamentale. Primirea materialelor de la Manager.
• Stergerea materialelor.
• Manipularea internă a materialelor
• Contabilitatea produselor finite, lucrărilor și serviciilor de către agențiile guvernamentale și instituțiile bugetare de tip nou. Vânzări de produse. Închiderea conturilor de producție.
• Rapoarte contabile materiale

• Contabilitatea decontărilor cu debitorii

• Plata in avans de la cumparator. Vânzarea serviciilor contra plății în avans primite de la cumpărător. Decontarea avansurilor. Factură emisă (pentru plata în avans).
• Raport de reconciliere

• Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și antreprenorii

• Tranzacții cu conturile 206 „Decontări privind avansurile emise” și 302 „Decontări privind obligațiile acceptate”.
• Rapoarte asupra decontărilor reciproce. Analiza stării decontărilor în baza contractelor și a altor rapoarte.

• Calcule pentru plăți la bugete

• TVA în configurație. Înregistrarea de grup a facturilor la primirea plății în avans de la cumpărătorul de servicii. Tipărire de grup de facturi.
• Reducerea costurilor pentru servicii.
• Impozitul pe venit
• Analiza tehnologică a contabilității
• Venituri si cheltuieli. Asistent inchidere perioade.

• Rezultatul financiar al instituției.
• Raportare reglementată. Verificarea rapoartelor. Încărcarea rapoartelor electronic.

Citiți întregul program

Documentele care reflectă activitățile financiare și economice ale unei instituții pot forma înregistrări contabile. Pentru a simplifica munca și a automatiza acest proces, în programul 1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8 ediția 2.0 există un mecanism pentru operațiuni contabile (setul tuturor tranzacțiilor care sunt generate de un singur document). Acest mecanism vă permite să reduceți costurile de timp. Și deoarece majoritatea operațiunilor sunt de natură de masă și sunt identice în ceea ce privește postările, există un întreg director de operațiuni standard. Despre ele vom vorbi în articol.

Puteți găsi directorul:

Este o colecție de operațiuni standard, fiecare dintre ele include setări pentru formarea anumitor tranzacții. Vă rugăm să rețineți că acestea trebuie să aparțină oricărui document:

Când creați și completați un anumit document în programul 1C: BGU 8 edition 2.0, acordați atenție filei „Tranzacție contabilă”. Această filă este responsabilă pentru selectarea unei operațiuni și a altor detalii suplimentare. De exemplu, luați în considerare formarea documentului „Solicitare pentru cheltuieli în numerar”:

Să completăm documentul cu datele necesare:

Și să mergem la fila „Operațiune contabilă”:

Această filă conține o linie pentru selectarea unei tranzacții contabile din directorul de tranzacții standard:

Mai mult, sunt deschise doar acele operațiuni care aparțin documentului curent. Acele operațiuni care sunt marcate cu un punct galben în listă sunt date predefinite (adică au fost create de 1C în conformitate cu instrucțiunile pentru agențiile guvernamentale, sunt furnizate împreună cu programul și sunt actualizate periodic pe măsură ce este nevoie):

După selectarea unei operații, formularul este modificat și detalii suplimentare despre operațiune devin disponibile pentru completare:

Lista noastră exemple conține, de asemenea, o operație care nu este marcată cu un punct galben. Astfel de operațiuni sunt create de utilizator dacă sunt necesare ajustări în formarea înregistrărilor contabile:

Să luăm în considerare crearea unei operațiuni standard pentru documentul „Cerere de cheltuială în numerar”. Cel mai convenabil este să faceți acest lucru pe baza unei operațiuni existente, dar cu ajustări făcute la cererea noastră.
Recomand să copiați operațiunile standard mai degrabă decât să le schimbați pe cele existente, deoarece operațiunile standard, precum întreaga configurație, sunt actualizate periodic, iar în cazul în care o operațiune nu mai funcționează sau începe să funcționeze incorect, o puteți compara cu operațiunea curentă de la dezvoltatorii 1C și vezi ce schimbari au avut loc.
Să mergem din nou la cartea de referință a operațiilor tipice. În lista de documente îl vom găsi pe cel care ne interesează:

După selectarea unei operații, trebuie să copiați această linie pentru a o modifica. Să folosim un buton special:

După ce faceți clic pe butonul, apare un dialog de confirmare:

După confirmare, se deschide o fereastră pentru editarea unei noi operații standard:

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să schimbați numele Acesta este un punct important, deoarece în lista de operațiuni tipice, acestea vor trebui să fie distinse după nume:

Să luăm în considerare secvenţial principalele detalii ale acestui formular.
1. Document – ​​acest detaliu indică apartenența la document. Nu este recomandabil să editați acest atribut Dacă trebuie să creați o operațiune standard pentru un alt document, atunci este mai bine să copiați operația de la furnizorul care aparține acelui document. Acest lucru se datorează faptului că setările de operare sunt adesea legate de detaliile individuale ale documentului și, dacă documentul este modificat, operația standard pur și simplu nu va funcționa.
2. Condiție de utilizare – în acest detaliu puteți specifica condiția în care va fi declanșată această operațiune standard. Se deschide o fereastră suplimentară pentru configurare:

Acum să ne uităm la filele formularului.
Tabul Formule

Această filă este împărțită în 2 părți:
- în partea stângă, sub formă de arbore, sunt listate toate câmpurile de document disponibile pentru formule (aici puteți selecta câmpuri; dacă sunt de tip referință, atunci câmpurile disponibile se extind și ele într-o nouă ramură a arborelui) ;
- partea dreaptă descrie formule pentru completarea detaliilor unei tranzacții contabile.
În partea dreaptă există și un atribut „Setați blocarea la începutul calculelor”. Se stabilește de obicei în acele operațiuni care presupun calculul soldurilor. Când bifați caseta pentru perioada de calcul, baza de informații va bloca soldurile necesare calculului (de exemplu, dacă sunt calculate soldurile activelor imobilizate, atunci nu va fi posibilă efectuarea de transferuri, radieri și alte operațiuni de modificare a soldurilor). Calculul durează de obicei o fracțiune de secundă, așa că, chiar și în modul multi-utilizator, acest lucru are un impact foarte mic.

Două detalii standard - „Organizare” și „Data”, în mod implicit, sunt preluate din document.

Următorul atribut al acestui marcaj este „Condiție”. Proiectat pentru a atribui o condiție prin care va fi generată operația (dacă rezultatele condiției sunt pozitive). Atunci când creați o condiție, este posibil să utilizați funcții și proceduri care sunt descrise în configurator de către dezvoltatorii 1C.

Mai jos este următorul atribut - „Textul mesajului în caz de eroare”. În acest câmp puteți scrie un mesaj de eroare care va fi afișat utilizatorului dacă condiția de generare a postării este negativă.

Fila „Detalii suplimentare”

Această filă conține detalii despre tranzacție care nu sunt în document, dar sunt necesare pentru înregistrările contabile.
Aici, pentru claritate, detaliile pot fi grupate în dosare. Pentru fiecare atribut este setat un atribut obligatoriu (dacă încercați să postați un document fără un atribut completat care are un atribut obligatoriu setat, programul va genera o eroare și postarea nu va fi efectuată). Această filă indică, de asemenea, numele formulei (rețineți că numele este format în conformitate cu regulile de denumire în limbajul 1C încorporat: fără spații, fiecare cuvânt următor din nume este scris cu majuscule) și tipul de atribut (ce valori ​​acest atribut poate lua, de exemplu, elementul de director „Caracteristicile de clasificare a conturilor”).
Această filă are un buton „Previzualizare” - un instrument convenabil pentru a vedea cum va arăta formularul cu operația și detalii suplimentare din document:

Detaliile suplimentare despre formular vor fi grupate exact așa cum le-am grupat în dosare:

Formularul conține și detalii pentru setarea drepturilor de acces la această operațiune (pentru a limita accesul, de exemplu, la specialiștii cu rolul „Utilizator”):

După ce luăm în considerare forma titlului operațiunii, să trecem la postările unei operațiuni tipice:

Formularul este o listă de tranzacții care sunt generate ca urmare a unei operațiuni tipice:

Recuzită „Oprit” - un semn de activitate de cablare. Dacă specificăm o valoare pozitivă în această coloană, programul nu va genera niciodată (sub nicio circumstanță) această postare:

Recuzită „Condițional” - un semn al prezenței unei condiții Dacă nu există casetă de selectare în acest atribut, tranzacția va fi întotdeauna generată, indiferent de condiții. Dacă este disponibil - numai dacă verificarea condiției este pozitivă (anunțarea va fi generată dacă condiția este îndeplinită):

Fiecare dintre postări poate fi luată în considerare separat:

În general, formularul constă din două părți: în partea stângă - sursele și detaliile documentului pentru formule; în dreapta sunt formulele în sine.
Să începem considerația noastră cu un detaliu important - „Sursa de date”:

În acest câmp, trebuie să indicați de unde programul va prelua datele - direct din partea tabelară a documentului (în exemplul nostru, aceasta este „Decodificarea plăților” sau „Detaliile documentului de bază”) sau din surse de date suplimentare ( în exemplul nostru, acesta este „Tabelul decontărilor cu datoria de rambursare” sau „Plata către furnizorul sistemului fiscal simplificat”). Aș dori să subliniez că puteți selecta o singură sursă de date: de exemplu, dacă este selectată sursa de date „Decodare plăți”, detaliile surselor suplimentare nu sunt disponibile:

De asemenea, în partea stângă, printre operanzii formulelor, sunt listate „Funcții de agregare” și „Funcții generale ale modulului” - acestea sunt diferite opțiuni pentru calcularea valorilor care pot fi utilizate dacă este necesar. Ele sunt reprezentate de o listă destul de mare de la dezvoltatorii 1C, după ce ați studiat această listă, puteți crea tranzacții calculate destul de complexe;

Următorul operand din listă sunt macrocomenzile - #ValueFilled și #ValueFilled/Abort. Macrocomenzi foarte utile care ajută la verificarea completității unui anumit câmp (de exemplu, puteți crea o condiție pentru indicarea unui subcont într-o tranzacție numai dacă este completat):

După cum ați înțeles deja, în partea dreaptă sunt descrise direct formulele pentru fiecare componentă a cablajului. Postarea este împărțită în detalii generale și detalii de debit și credit. Prin simpla glisare de la stânga la dreapta, operanzii din sursa de date care ne interesează sunt transferați în formule.
Și, în sfârșit, aș dori să remarc că formulele folosesc și o construcție standard:

Este o condiție care este indicată după cuvântul de serviciu „CÂND” În cele ce urmează sunt descrise opțiunile de desfășurare a evenimentelor: dacă rezultatul condiției este pozitiv, se folosește construcția după cuvântul de serviciu „Atunci”, în caz contrar, construcția. după ce se folosește cuvântul „ELSE”.
În acest moment, luarea în considerare a creării și modificării operațiunilor standard poate fi considerată completă. În cele din urmă, aș dori să spun că schimbarea operațiunilor standard pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră simplifică foarte mult sarcina dificilă a contabilității și, stăpânind acest mecanism, puteți simplifica multe dintre sarcinile contabilului!