4. องค์กรติดตั้งเครื่องมือป้องกันข้อมูลการเข้ารหัส (CIPF) CryptoPro เวอร์ชัน 3.6 บนคอมพิวเตอร์เฉพาะ
หมายเหตุ: ชุดแจกจ่าย CIPF CryptoPro เวอร์ชัน 3.6 และใบอนุญาตจัดทำโดย Federal Treasury โดยพร็อกซี การติดตั้ง/การลบ CryptoPro CIPF ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรโดยใช้ “คำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์.doc”
5. องค์กรติดตั้งซอฟต์แวร์ Continent-AP บนคอมพิวเตอร์เฉพาะ
หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ Continent AP จัดทำโดย Federal Treasury การติดตั้งและการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ Continent AP ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในไฟล์ “Software Installation Instructions.doc” Win7 OS ได้รับการติดตั้งพร้อมกับซอฟต์แวร์ Continent-AP เวอร์ชัน 3.6.7.0
6. องค์กรต้องกำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการผลิตเพื่อทำงานโดยตรงใน SUFD ออนไลน์
หมายเหตุ: ในช่วงเริ่มต้นของการใช้งานซอฟต์แวร์ “ASFC Portal สำหรับ DUBP” (SUFD-ออนไลน์) รายชื่อบุคคลที่ระบุจะถูกกำหนดโดยคำสั่งเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ในลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยองค์กรระหว่างการเชื่อมต่อกับ EDMS FC และทำงานใน EDMS FC
หากจำเป็น สามารถปรับรายการได้โดยออกคำสั่งใหม่โดยองค์กร ซึ่งคล้ายกับคำสั่งที่มีอยู่เกี่ยวกับ FC EDMS จะต้องส่งสำเนาคำสั่งซื้อใหม่ที่ผ่านการรับรองให้กับกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลาง ข้อมูลทั่วไปในรายการที่ปรับปรุง (ชื่อนามสกุลเต็มของพนักงาน ตำแหน่ง) จะต้องมอบให้กับกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางเพื่อสร้างบัญชี (“สถานประกอบการ”) ใน PPO “ASFC Portal for DUBP”
7. องค์กรต้องจัดทำกุญแจลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพนักงานขององค์กรที่กล่าวถึงในรายการที่ปรับปรุง (ดูข้อ 6) หมายเหตุ: คีย์ ES ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรตามคำแนะนำ “การสร้าง ES Keys.doc” ซึ่งอยู่ในไฟล์เก็บถาวร โปรแกรมสร้างกุญแจอิเล็กทรอนิกส์จัดทำโดย Federal Treasury และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมื่อสร้างคีย์ ES ในโปรแกรม ขอแนะนำให้ตั้งค่าวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของใบรับรองคีย์สาธารณะตามตัวเลือกสูงสุดที่เป็นไปได้ (ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคีย์ ES เนื่องจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อให้สิทธิ์แก่พนักงานขององค์กร ).
8. พนักงานขององค์กรจะต้องได้รับการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านทันทีเพื่อเข้าสู่ SUFD ออนไลน์
9. ในที่ทำงานที่จะทำงานร่วมกับ SUFD ออนไลน์ จะต้องติดตั้งใบรับรองหลักของกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางและใบรับรอง ES ส่วนบุคคลของพนักงานขององค์กรตามคำแนะนำด้านล่าง
ครั้งที่สอง การติดตั้งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SUFD-ออนไลน์
หากต้องการติดตั้งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SUFD-online คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:1. ไปที่: เริ่ม -> (การตั้งค่า) -> แผงควบคุม -> เปิด “CryptoPro CSP” -> แท็บ “บริการ” -> ปุ่ม “ติดตั้งใบรับรองส่วนบุคคล”
2. หน้าต่าง “ตัวช่วยสร้างการติดตั้งใบรับรองส่วนบุคคล” จะเปิดขึ้น คลิกปุ่ม “ถัดไป”
3. ในบรรทัด “ชื่อไฟล์ใบรับรอง” ให้คลิกปุ่ม “เรียกดู” และเลือกใบรับรองคีย์ ES ของผู้ใช้ที่ต้องติดตั้ง ใบรับรองนี้สามารถอยู่ในดิสก์แบบถอดได้ (แฟลชไดรฟ์ คุณได้รับสำเนาใบรับรองกุญแจดิจิทัลที่แผนกความปลอดภัย) หรือสามารถดาวน์โหลดใบรับรองกุญแจดิจิทัลของผู้ใช้ได้จาก EDMS (ดูด้านล่าง)
4. เมื่อเลือกใบรับรองคีย์ ES ของผู้ใช้ที่ต้องการติดตั้งแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ถัดไป" -> "ถัดไป" ในบรรทัด "ชื่อคอนเทนเนอร์คีย์" ให้คลิกปุ่ม "เรียกดู" หน้าต่าง "เลือกคอนเทนเนอร์คีย์" จะเปิดขึ้น โดยคุณจะต้องเลือกสื่อคีย์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้อยู่ และคลิกปุ่ม "ตกลง" ในหน้าต่าง "ตัวช่วยสร้างการติดตั้งใบรับรองส่วนบุคคล" ให้คลิกปุ่ม "ถัดไป" ในหน้าต่างถัดไป เมื่อเลือกที่เก็บใบรับรอง ให้คลิกปุ่ม "เรียกดู" และอย่าลืมเลือกร้านค้า "ส่วนตัว" -> "ตกลง" ในหน้าต่างถัดไปให้คลิกปุ่ม "ถัดไป" -> "เสร็จสิ้น"
การอัปโหลดใบรับรองจาก EDMS
หากต้องการดาวน์โหลดใบรับรองกุญแจอิเล็กทรอนิกส์จาก EDMS คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ไปที่ EDMS -> การดูแลระบบ -> ทั่วไป -> เวิร์กสเตชันระยะไกล
ในหน้าต่าง "สถานที่ทำงานระยะไกล" ที่เปิดขึ้น ทางด้านซ้ายของ "สถานที่ทำงานอัตโนมัติ" ให้เลือกบรรทัดที่มีชื่อองค์กรของคุณ ในขณะที่ทางด้านขวาของ "การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้ารหัสลับของเวิร์กสเตชัน" จะเป็นชื่อของโปรไฟล์การเข้ารหัสลับทั้งหมด ของเวิร์กสเตชันของผู้ใช้ขององค์กรนี้จะปรากฏขึ้น ดับเบิลคลิก (ปุ่มซ้ายของเมาส์) ที่ชื่อโปรไฟล์ crypto ของผู้สมัครสมาชิก ES ที่ต้องการ - “การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้ารหัส” ของผู้ใช้ ES ที่เลือกจะเปิดขึ้น ในหน้าต่างนี้ ในแท็บ "ใบรับรอง" เราจะดูบรรทัดทั้งหมดที่มีเรคคอร์ด และค้นหาบรรทัดที่มีเรคคอร์ดซึ่งมีสถานะเป็น "ใช้งานอยู่" รหัสคือ "ทำงาน" และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ยังไม่หมดอายุ คลิกขวาที่บรรทัดนี้และเลือก "ดูใบรับรอง" จากเมนูที่เปิดขึ้น หน้าต่าง "ใบรับรอง" จะเปิดขึ้น ในหน้าต่างนี้ ให้เปิดแท็บ "องค์ประกอบ" แล้วคลิกปุ่ม "คัดลอกไปยังไฟล์" หน้าต่างตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรองจะเปิดขึ้น ในหน้าต่างนี้คลิกปุ่ม "ถัดไป" และในหน้าต่างถัดไปที่เปิดขึ้นให้คลิกปุ่ม "ถัดไป"
ในบรรทัด "ชื่อไฟล์" คลิกปุ่ม "เรียกดู" หน้าต่าง "บันทึกเป็น" จะเปิดขึ้น เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใบรับรองคีย์ ES หรือบันทึกลงในเดสก์ท็อปของคุณโดยกำหนดชื่อให้กับไฟล์ใบรับรองแล้วคลิกปุ่ม "บันทึก" ในหน้าต่างถัดไป “ตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรอง” จะมีการระบุตำแหน่งที่จะบันทึกใบรับรองคีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือก คลิกปุ่ม “ถัดไป” ในหน้าต่างถัดไปให้คลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น" เมื่อเสร็จสิ้น “ตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรอง” จะแสดงหน้าต่างพร้อมผลลัพธ์ “ส่งออกเสร็จสมบูรณ์” คลิกปุ่ม “ตกลง” ในโฟลเดอร์ที่ระบุก่อนหน้านี้ที่คุณบันทึกไฟล์ใบรับรองคีย์ ES หรือบนเดสก์ท็อป ใบรับรองคีย์ ES ของผู้ใช้ที่ต้องการขององค์กรจะปรากฏขึ้น
ร่วมงานกับ SUFD ออนไลน์
III. วิธีทำงานกับ Portal AWP DUBP
หากต้องการทำงานใน SUFD-online คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ:1. สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยโดยใช้โปรแกรม Continent-AP
2. เปิดเบราว์เซอร์ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox (สำหรับข้อกำหนดเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ โปรดดูส่วนที่ 3.4 ของส่วนข้อกำหนดทางเทคนิค) ในแถบที่อยู่ ให้ป้อนลิงก์ที่ออกโดย UFC
http://10.68.200.12:28081/
หน้าต่างการลงทะเบียนจะเปิดขึ้น
3. ในหน้าต่างการลงทะเบียน คุณต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ออกโดย UFC แล้วคลิกตกลง หากเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ผู้ใช้จะถูกบล็อคเป็นเวลา 10 นาที
4. หลังจากการอนุญาต หน้าต่างการทำงานจะเปิดขึ้น ซึ่งจะมีแผนผังเอกสารทางด้านซ้าย งานทั้งหมดเสร็จสิ้นโดยใช้แผนผังเมนู ในแผนผังเมนู คุณต้องเลือกเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานโดยเปิดสาขาที่จำเป็น 
5. หากต้องการทำงานกับเอกสาร ให้ใช้ปุ่มที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ:
| - นำเข้าเอกสาร | |
| - ส่งออกเอกสารที่เลือก | |
| - สร้างเอกสารใหม่ | |
| - เปิดเอกสารเพื่อแก้ไข | |
| - สร้างสำเนาของเอกสาร | |
| - ลบเอกสาร | |
| - ลายเซ็น | |
| - การตรวจสอบลายเซ็น | |
| - การลบลายเซ็น | |
| - การควบคุมสารคดี | |
| - ยกเลิกการส่ง | |
| - ส่ง | |
| - ดูการเปลี่ยนแปลงสถานะของรายการเอกสาร/ไดเร็กทอรี | |
| - พิมพ์เอกสาร | |
| - ตัวเลื่อนการพิมพ์ | |
| - ค้นหา | |
| - อัปเดตรายการเอกสาร |
6. ลำดับหลักของการดำเนินการเมื่อทำงานกับเอกสารใน SUFD-online:
- การสร้างเอกสาร (โดยการป้อนด้วยตนเอง นำเข้า หรือคัดลอก)
- ดำเนินการควบคุมเอกสาร ขจัดข้อผิดพลาดหากจำเป็น
- ลงนามในเอกสารก่อนเป็นครั้งที่สอง จากนั้นจึงลงนามครั้งแรก
- การส่งเอกสาร
IV. วิธีสร้างและส่งเอกสารบน Portal AWP DBP
การสร้างและส่งเอกสารไปยัง SUFD-online จะดำเนินการตามลำดับ:1. ก่อนที่จะสร้างเอกสาร คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกบทบาทองค์กรที่ถูกต้อง
การเปลี่ยนบทบาทขององค์กรเกิดขึ้นโดยการเลือกจากรายการที่เรียกขึ้นมาโดยใช้ปุ่มด้านบนแผนผังเอกสาร
 |
2.1. สร้างเอกสารในระบบ คุณสามารถสร้างเอกสารได้หลายวิธีโดยคลิกปุ่มที่เหมาะสม:
1) ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
2) นำเข้า
3) คัดลอก
หากต้องการดูเอกสารที่สร้างขึ้น คุณควรรีเฟรชรายการโดยคลิกที่ปุ่ม
เอกสารที่สร้างขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีนี้จะมีสถานะการโอนและสถานะธุรกิจ "ฉบับร่าง"
การดำเนินการต่อไปนี้มีอยู่ในเอกสารที่มีสถานะนี้:
การแก้ไข
การลบ
การควบคุมเอกสาร
2.2. ถัดไปเอกสารจะต้องได้รับการยืนยันอินพุต - การควบคุมเอกสาร ในเวลาเดียวกัน รายละเอียดเอกสารจะถูกตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง - การควบคุมเชิงป้องกัน รวมถึงการควบคุมจำนวนเอกสาร (ผลรวมของบรรทัดจะต้องเท่ากับจำนวนทั้งหมด) และวันที่ - การควบคุมการบล็อก ในการควบคุมเอกสาร คุณต้องวางเคอร์เซอร์บนเอกสารที่สร้างขึ้นในรายการเอกสารและคลิกที่ปุ่มบนแถบเครื่องมือ
2.3. หากจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในสถานะ "ป้อนแล้ว" สถานะการถ่ายโอนจะถูกย้อนกลับเป็น "ร่าง" ก่อนโดยใช้ปุ่ม หลังจากนั้นจะทำการแก้ไขบันทึกเอกสารและควบคุมเอกสาร
2.4. จากนั้นคุณจะต้องลงนามในเอกสาร (อนุมัติ) ในการอนุมัติเอกสาร ผู้ใช้จะต้องมีใบรับรองการลงนาม และเอกสารจะต้องมีสถานะการส่งเป็น "ป้อน"
หากต้องการลงนามในเอกสาร คุณต้องเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายการเอกสารแล้วคลิกที่ปุ่ม
ในกรณีนี้ สถานะการอนุมัติของเอกสารจะเปลี่ยน (เป็น "อนุมัติแล้ว") สถานะการโอนและสถานะธุรกิจจะไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นสามารถดูได้ในแท็บ "ลายเซ็น" ของแผงข้อมูลที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ หลังจากรีเฟรชรายการเอกสารในครั้งแรก
หลังจากลงนาม เอกสารจะได้รับสถานะการอนุมัติ "อนุมัติ" หรือ "อนุมัติบางส่วน"
เอกสารจะได้รับสถานะ "อนุมัติบางส่วน" หากไม่ได้ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่จำเป็นทั้งหมด ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลที่ขาดหายไปลงในเอกสาร
2.5. ในขั้นตอนต่อไปก็สามารถส่งเอกสารได้
หากต้องการส่งเอกสาร ให้เลือกเอกสารที่ต้องการในรายการแล้วคลิกที่ปุ่ม
เอกสารที่เลือกจะถูกส่งไป หากส่งสำเร็จ เอกสารจะเปลี่ยนสถานะการส่งเป็น "กำลังส่ง"
ต่อไปสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนไปตามสถานะที่กำหนดให้กับเอกสารฝั่ง FC
หลังจากส่งเสร็จสิ้น คุณสามารถตรวจสอบข้อความของเอกสารได้โดยติดตามสถานะในคอลัมน์ "สถานะ (ชื่อ)"
V. คำถามที่พบบ่อยเมื่อทำงานกับ SUFD-ออนไลน์
1. หากข้อผิดพลาด “ไม่สามารถประมวลผลสคริปต์” ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดหรือลงนามในเอกสาร:
สำหรับเบราว์เซอร์ Mozilla FireFox
คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "การตั้งค่า" และเลือก "อนุญาตป๊อปอัปสำหรับ ... "
สำหรับเบราว์เซอร์ InternetExplorer
คุณต้องคลิกขวาที่แถบคำเตือนและเลือก “อนุญาตป๊อปอัปสำหรับไซต์นี้เสมอ”
2. หากคำเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นเมื่อเปิดหรือลงนามในเอกสาร:
คุณต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง "เชื่อถือเนื้อหาจากผู้เผยแพร่รายนี้เสมอ" และคลิกปุ่ม "เรียกใช้"
3. หน้าต่าง “การดำเนินการเข้ารหัสลับ” ว่างเปล่าปรากฏขึ้น:
ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ติดตั้ง Java บนเวิร์กสเตชันหรือซอฟต์แวร์ Java ถูกบล็อกโดยเบราว์เซอร์ (FireFox) โซลูชั่น:
ก. ไปที่ FireFox พิมพ์ about:config ในแถบที่อยู่
จากนั้นในตัวกรอง extensions.blocklist.enabled เราตั้งค่า Value = false (โดยดับเบิลคลิกที่บรรทัด)
เมนู – เครื่องมือ – ส่วนเสริม – Java Toolkit -> เปิดใช้งาน
เมนู – เครื่องมือ – การตั้งค่า – แท็บเนื้อหา -> ยกเลิกการเลือกบล็อกหน้าต่างป๊อปอัป
รีสตาร์ท FireFox
หรือ
ข. ติดตั้งจาวาเวอร์ชัน 7
เพราะ ไม่มีใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเวอร์ชันนี้ ระบบจะถามว่าจะบล็อกแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ลงชื่อหรือไม่ ปฏิเสธการปิดกั้น
หากหน้าต่างว่างเปล่าและเป็นสีดำ แสดงว่าติดตั้ง Java ไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องติดตั้งใหม่
4. หากหน้าต่างปรากฏขึ้นพร้อมข้อความว่าไม่พบใบรับรอง:
ก. ไม่ได้ติดตั้งใบรับรองลายเซ็นดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้: จะต้องติดตั้งตามคำแนะนำที่พบในไฟล์ “การติดตั้งลายเซ็นดิจิทัลสำหรับ SUFD Portal.doc” และวิดีโอ “00_Certificates.exe”
B. ใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ลงทะเบียนบนเซิร์ฟเวอร์: คุณต้องติดต่อแผนกรักษาความปลอดภัย UFK
5. หากหลังจากคลิกปุ่ม "ลงชื่อ" แล้ว หน้าต่างข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น:
ระบบไม่ได้ติดตั้งใบรับรอง FC Authorized Center คุณต้องเปิดไฟล์ “UC 05/24/2016.cer” (หรือ “ใบรับรองหลักใหม่ - ติดตั้ง!.cer” - ในแพ็คเกจเอกสารใหม่) และคลิกขวาที่ไฟล์ใบรับรองแล้วเลือก “ติดตั้งใบรับรอง” .
6. เมื่อลงนาม ระบบรักษาความปลอดภัยจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
คำตอบสำหรับคำถามนี้ควรเป็น "ไม่" เสมอ
7. เมื่อลงนามในเอกสาร หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์:
คุณต้องกาเครื่องหมายที่ช่อง "อย่าถามคำถามนี้อีก" และคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
หากต้องการดูคุณต้องคลิกตกลงและในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้คลิกที่สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
ดูข้อผิดพลาดในรายการแบบเลื่อนลง
9.จะดูสารสกัดและ PP ที่แนบมาได้ที่ไหน
ในรายการเมนูการรายงานการปฏิบัติงาน – รายงาน10. วิธีพิมพ์ใบแจ้งยอดและ PP ที่แนบมาด้วย
คุณต้องเลือกในรายการคลิกปุ่มและในบล็อกไฟล์แนบให้คลิกที่สี่เหลี่ยมในคอลัมน์ guid เพื่อให้ทุกอย่างในไฟล์แนบกลายเป็นสีเทา จากนั้นคลิกที่เครื่องพิมพ์ในบล็อก "ไฟล์แนบ"
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกเทมเพลตสำหรับการพิมพ์เอกสาร:
11. เมื่อสร้างหรือนำเข้าเอกสาร บันทึกใหม่จะไม่ปรากฏในตาราง
ลืมคลิกปุ่มรีเฟรชรายการเอกสารหรือใช้ตัวกรอง12. เมื่อทำงานกับพอร์ทัล ข้อผิดพลาด "สร้างข้อผิดพลาดซ็อกเก็ต" ปรากฏขึ้น
เซิร์ฟเวอร์ความปลอดภัยหยุดทำงาน13. เมื่อองค์กรเข้าสู่พอร์ทัล จะเห็นชื่อขององค์กรอื่น
องค์กรไม่ได้เชื่อมโยงกับการเข้าสู่ระบบ14. ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
ปัญหาชั่วคราวบนพอร์ทัล ออกจากพอร์ทัลสักพัก
15. รูปแบบ TFF เก่า (ไม่รองรับรูปแบบไฟล์)
จำเป็นต้องอัปเดตโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดหรือตั้งค่ารูปแบบที่ต้องการ (คำอธิบายของรูปแบบจะโพสต์ตามที่อยู่ในบล็อกเอกสารประกอบ)
16. เมื่อใช้ ES กับเอกสาร เบราว์เซอร์ต้องการให้คุณติดตั้งปลั๊กอิน
เบราว์เซอร์ Mozilla Frefox ได้รับการอัปเดตอัตโนมัติ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Java เวอร์ชันที่เหมาะสม: ดาวน์โหลด Javaต้องลบ Java เวอร์ชันเก่าผ่านแผงควบคุม - เพิ่มหรือลบโปรแกรม
คำแนะนำในการดาวน์โหลดข้อมูลจาก SUFD และโหลดลงใน Parus เพิ่มเติม
1. กำลังอัปโหลดรายงานจาก SUFD
1.1 คุณต้องไปที่ฐานข้อมูล SUFD เลือกองค์กร - ตัวอย่าง (“ (PBS) กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย”) จากนั้นคลิก "ตกลง"
1.2 ถัดไป ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณต้องขยายส่วน "การรายงานการปฏิบัติงาน" จากนั้นเลือก "รายงาน" จากนั้นเลือกส่วนสุดท้าย "รายงาน" หลังจากนี้คุณจะต้องเลือกรายงานสำหรับวันที่ที่ต้องการที่เรียกว่า "รายงานในบัญชีของ PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02"
(ตัวอย่างอาจแตกต่างจากรายการรายงานที่ต้องการ)
1.3 หลังจากทำการเลือกแล้ว คุณต้องดาวน์โหลดรายงานโดยใช้ปุ่ม "ส่งออก"
1.4 ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก “บันทึกไฟล์” จากนั้นเลือกตำแหน่งบันทึก และคลิก “ตกลง” 
1.5 ไฟล์ที่อัพโหลดจะถูกนำเสนอในรูปแบบซิปและอาจมีนามสกุลสามตัวเลือก “.LO” * ", ".VX*" และ ".VZ * "(โดยที่ * เป็นตัวเลขที่กำหนดเอง) ความพร้อมใช้งานของรูปแบบบางรูปแบบขึ้นอยู่กับบัญชี เช่น สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งสามรูปแบบ หรือเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
หากต้องการโหลดเข้าสู่ Parus เพิ่มเติม จะต้องแกะกล่องออก
2.1 หากต้องการอัปโหลดรายงานไปยัง Parus คุณต้องเพิ่มรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับวันที่เดียวกันกับรายงานที่อัปโหลดจาก SUFD
2.2 ถัดไป คุณต้องแนบเอกสาร โดยคุณต้องเลือกรายงานและใช้ปุ่มเมาส์ขวาหรือปุ่ม "การดำเนินการ" เพื่อไปที่ส่วน "เอกสารแนบ"..png" alt="Description : C:\Users\Magonya\Desktop \Trash\Loading into SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}
2.4 ถัดไป คุณจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่ระบุ ฟิลด์ "รหัสเอกสาร" จะต้องถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยคลิกที่ปุ่ม "V" ในช่อง "ประเภทเอกสาร" และ "แค็ตตาล็อก" คุณต้องเลือก "บัญชีส่วนบุคคล" หลังจากกรอกข้อมูลในช่องแล้วให้คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" 
2.6 หลังจากดำเนินการแล้ว ไฟล์ที่แนบมาควรปรากฏในส่วน “เอกสารแนบ”
2.7 ถัดไป คุณต้องคำนวณค่าใหม่ โดยคุณต้องเลือกรายงานและใช้ปุ่มเมาส์ขวาหรือปุ่ม "การกระทำ" เพื่อไปที่ส่วน "คำนวณค่าใหม่"..png" alt="Description : C:\Users\Magonya\Desktop \Trash\Loading into SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}
2.9 หลังจากแนบไฟล์และคำนวณใหม่แล้วรายงานจะเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการตรวจสอบข้อมูล ให้เปิดรายงานและตรวจสอบเมตริก หากคุณมีข้อมูลจาก SUFD สำหรับสาขา คุณจะต้องแนบไฟล์หลายไฟล์ในรายงานเดียวและทำการคำนวณใหม่ด้วย
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานธนารักษ์ในรูปแบบ OFK (UFK)
มีการผลิตอย่างไรแลกเปลี่ยนกับ เจ้าหน้าที่คลัง(การตั้งค่า sufd) – วิธีการตั้งค่า รูปแบบ, วิธีอัพโหลดเอกสารการชำระเงินและการชำระเงิน, วิธีอัพโหลดใบแจ้งยอดในรูปแบบโอเอฟเค (UFK)?
- กำลังโหลดรูปแบบ OFK (UFK) ลงในโปรแกรม
- การอัพโหลดเอกสารการชำระเงินและการชำระเงิน
หลังจากการติดตั้งครั้งแรกของโปรแกรม "1C: การบัญชีสถาบันสาธารณะ 8, Rev. 2" ความสามารถในการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบโอเอฟซี (UFK) หายไป ในการเชื่อมต่อคุณจะต้องโหลดรูปแบบที่เหมาะสมลงในโปรแกรมและดำเนินการการตั้งค่าการแลกเปลี่ยน
กำลังโหลดรูปแบบ OFK (UFK) ลงในโปรแกรม
การตั้งค่า sufd เริ่มต้นด้วยการโหลดรูปแบบ รูปแบบที่จำเป็นสำหรับการจัดการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานการคลังในรูปแบบ OFK (UFK) จะรวมอยู่ในชุดการแจกจ่ายสำหรับการกำหนดค่ามาตรฐาน "1C: การบัญชีสถาบันสาธารณะ 8, Rev. 2" และยังสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าอินเทอร์เน็ตที่รองรับการกำหนดค่า โดยที่การอัพเดตการกำหนดค่าปัจจุบันและการประมวลผลเพิ่มเติมจะถูกโพสต์ทันที
การโหลดรูปแบบเสร็จสิ้นในโหมด "การตั้งค่าการส่งรูปแบบการแลกเปลี่ยน"(ส่วนคำสั่งแถบการดำเนินการ "การตั้งค่าการจัดส่งรูปแบบการแลกเปลี่ยน (ธนาคาร คลัง)").
หากต้องการดาวน์โหลดรูปแบบ ให้คลิกปุ่ม "โหลดรูปแบบ"ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ตัวช่วยดาวน์โหลดฟอร์แมตโดยปุ่ม "เพิ่ม"ระบุไดเร็กทอรีที่มีการกำหนดค่าที่ติดตั้งซึ่งมีไฟล์การจัดส่งรูปแบบ "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\" อยู่ จากนั้นทำตามคำแนะนำของโปรแกรม
หลังจากโหลดฟอร์แมตลงในโปรแกรมในส่วนของตารางแล้ว“ประเภทของการแลกเปลี่ยน กับคลัง/ธนาคาร" กำลังประมวลผล "การตั้งค่า รูปแบบการจัดหาแลกเปลี่ยน "ชนิดใหม่จะปรากฏขึ้นแลกเปลี่ยน - "แลกเปลี่ยนกับ OFK (UFK)"- เมื่อวางตำแหน่งบนองค์ประกอบที่กำหนดด้วยเคอร์เซอร์ของเมาส์ในส่วนของตาราง“รูปแบบที่มีจำหน่ายและ วัตถุ"เอกสารที่ส่งออกและนำเข้าโดยใช้ประเภทรูปแบบที่ระบุจะปรากฏขึ้น
การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนในรูปแบบ OFK (UFK)
หลังจากโหลดฟอร์แมตลงในโปรแกรมแล้วคุณควรกำหนดค่าการแลกเปลี่ยน เพื่อจุดประสงค์นี้ในการประมวลผล “การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบธนารักษ์และสถาบันธนาคาร”(บท "การตั้งค่าและการดูแลระบบ", คำสั่งแถบนำทาง "การตั้งค่าการแลกเปลี่ยน (ธนาคาร คลัง)", บุ๊กมาร์ก “ตั้งกฎการแลกเปลี่ยน”) คุณต้องสร้างการตั้งค่าใหม่ (ปุ่ม "สร้าง").
ในรูปแบบเปิดการตั้งค่า รูปแบบที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยน พร้อมระบบธนารักษ์และสถาบันธนาคารโดยละเอียด"ประเภทการแลกเปลี่ยน"คุณควรเลือกรูปแบบที่โหลดลงในโปรแกรมแล้วแลกเปลี่ยนกับ OFK (UFK)คุณต้องระบุในแบบฟอร์มด้วยชื่อการตั้งค่า.
การตั้งค่ารูปแบบจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับรายการออบเจ็กต์การกำหนดค่าและรูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนกับระบบคลังได้
จากนั้นบนแท็บ "การตั้งค่าวิธีการแลกเปลี่ยน"คุณควรระบุวิธีการแลกเปลี่ยน - ป้อน (คลิกที่ปุ่ม "สร้าง") องค์ประกอบไดเร็กทอรีและกรอกรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการทำงานของกลไกการแลกเปลี่ยน
ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้นคุณควรระบุ:
- ชื่อ;
- ประเภทการแลกเปลี่ยน- เลือก "แลกเปลี่ยนกับ OFK (UFK)";
- วิธีการแลกเปลี่ยน– เลือกค่า "แคตตาล็อก"หรือ "เซิร์ฟเวอร์ FTP".
- เส้นทางการขนถ่ายและการโหลด– ระบุไดเรกทอรีที่จะสร้างไฟล์การชำระเงิน – ตำแหน่งที่จะอัพโหลดเอกสาร (จากที่) ที่จะดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับวิธีการแลกเปลี่ยนที่มีค่าที่เลือก "เซิร์ฟเวอร์ FTP":
นอกจากเส้นทางการอัปโหลดและดาวน์โหลดแล้ว คุณควรตั้งค่าวิธีการอัปโหลดเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ FTP เพิ่มเติมด้วย "เอฟทีพี"- ในกรณีนี้ ต้องระบุเส้นทางการอัปโหลด (ดาวน์โหลด) เป็นชื่อของไดเร็กทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ (โดยไม่มีชื่อเซิร์ฟเวอร์)
คุณควรระบุพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP
การอัพโหลดเอกสารการชำระเงินและการชำระเงิน
หลังจากทำการตั้งค่าทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นในเอกสารแล้ว "งานส่งออกข้อมูล"(บท "เงินสด", คำสั่งแถบนำทาง “งานแลกเปลี่ยน (ธนาคาร, คลัง)”) โดยปุ่ม “ตั้งค่าการแลกเปลี่ยน”คุณควรสร้างการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนในรูปแบบใหม่
ที่นี่คุณควรระบุ:
- ประเภทการแลกเปลี่ยน– เลือกประเภทการโหลดจากรายการ "แลกเปลี่ยนกับ OFK (UFK)";
- การตั้งค่ารูปแบบ– เลือกจากไดเรกทอรี “การกำหนดค่ารูปแบบที่ใช้เมื่อแลกเปลี่ยนกับระบบคลังและระบบธนาคาร”สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ การตั้งค่ารูปแบบ;
- การตั้งค่าการแลกเปลี่ยน– เลือกจากไดเรกทอรี “การจัดตั้งการแลกเปลี่ยนด้วยระบบการเงินและการธนาคาร”“ที่เคยสร้างไว้ วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล;
- อวัยวะเงินสด– หน่วยงานธนารักษ์ ผู้รับ (เพื่อการส่งออก) หรือผู้ส่ง (เพื่อนำเข้า) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จากการตั้งค่านี้เมื่อสร้างเอกสาร"งานส่งออกข้อมูล" จะถูกระบุเป็นค่าเริ่มต้นการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับ OFK (UFK)
หลังจากทราบรายละเอียดเอกสารทั้งหมดแล้ว "งานส่งออกข้อมูล"กรอกแล้ว คุณควรดำเนินการสร้างรายการออบเจ็กต์ที่อัปโหลด จากนั้นทำงานกับรายการ สร้างและส่งไฟล์
1. ในเอกสาร “คำขอส่งออกข้อมูล”คุณควรกำหนดวันที่ (งวด) ที่คุณต้องการอัปโหลดเอกสาร (ปุ่ม "ตั้งค่าการเลือก"- ออบเจ็กต์จะถูกค้นหาตามระยะเวลาที่ระบุ ตามค่าเริ่มต้นสำหรับวันที่ของเอกสาร
นอกจากนี้โดยการคลิก "ตั้งค่าการเลือก"คุณสามารถตั้งค่าการเลือกเพิ่มเติมตามรายละเอียดของการขนถ่ายออบเจ็กต์
การค้นหาวัตถุเพื่ออัปโหลดทำได้โดยการกดปุ่ม "เติมวัตถุสำหรับงวดตั้งแต่... ถึง...."- เมื่อคุณคลิกปุ่ม จะมีการค้นหาในฐานข้อมูลสำหรับออบเจ็กต์ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายเพื่อลบและตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- ยังไม่ได้ผ่านรายการเอกสาร
- เอกสารมีสถานะการดำเนินการ "เตรียมไว้";
- ธง "จ่าย"ไม่ได้กำหนดสถานะการดำเนินการเอกสารในแบบฟอร์ม
- องค์กรสอดคล้องกับองค์กรที่ระบุในเอกสาร "งานส่งออกข้อมูล";
- หน่วยงานด้านเงินสดสอดคล้องกับหน่วยงานด้านเงินสดที่ระบุในเอกสาร "งานส่งออกข้อมูล";
- วัตถุนั้นมีอยู่ในรายการการตั้งค่าการอัปโหลด (อ้างอิง "การตั้งค่ารูปแบบ") และตั้งค่าเป็นรูปแบบการอัปโหลดที่ไม่ว่างเปล่า
- วัตถุไม่เคยถูกขนถ่ายมาก่อนด้วยประเภทรูปแบบที่ระบุและ Cash Authority
- วัตถุนั้นสอดคล้องกับค่าที่กำหนดไว้ของการเลือกเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม “พารามิเตอร์ในการเลือกเอกสารเพื่อการส่งออก”.
ส่วนตาราง "ส่งออกวัตถุ"เต็มไปด้วยวัตถุที่พบ
ในคอลัมน์ "รูปแบบ"รูปแบบที่จะอัปโหลดเอกสารการชำระเงินและการชำระเงินจะสะท้อนให้เห็น ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะใช้รูปแบบการอัปโหลดที่ถูกต้องล่าสุด
วัตถุที่ไม่จำเป็นต้องยกเลิกการโหลดสามารถลบออกจากรายการได้ (โดยใช้ไอคอนที่เกี่ยวข้องหรือรายการเมนูบริบท)
ออบเจ็กต์ที่เลือกจะถูกวิเคราะห์ และหากไม่มีข้อผิดพลาดในการเติม ไฟล์จะถูกสร้างขึ้น
หากด้วยเหตุผลบางประการเอกสารการชำระเงินและการชำระเงินไม่รวมอยู่ในไฟล์อัพโหลดหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการส่งออก ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้นจะปรากฏในคอลัมน์ "ข้อมูล"ตรงข้ามกับเอกสารที่มีปัญหาที่กำลังอัพโหลดและอยู่ในคอลัมน์ "อัพโหลดชื่อไฟล์"- ข้อความ "!วัตถุไม่ได้ถูกขนถ่าย! มีข้อผิดพลาดในการเติม".
โดยคลิกที่จารึก "รายละเอียด"(หรือโดยการกดปุ่ม Enter) คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบได้
3. หลังจากกำจัดข้อผิดพลาดที่ระบุทั้งหมดในเอกสารที่อัปโหลดแล้ว ควรส่งไฟล์ที่สร้างขึ้นไปยังผู้รับ - เขียนไปยังไดเร็กทอรีที่ระบุในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
โดยคลิกที่ปุ่ม “ส่งไฟล์”- ไฟล์ที่สร้างขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปยังไดเร็กทอรีที่ระบุหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP และข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่อัปโหลดจะถูกบันทึกไว้ในการลงทะเบียนข้อมูล “ประวัติการแลกเปลี่ยนกับระบบคลัง”- ไฟล์ที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่งซ้ำได้หากจำเป็น
ไฟล์ที่สร้างขึ้นสามารถดูได้ในการลงทะเบียนข้อมูล “ไฟล์แนบ” “ไฟล์แนบ” "เปิด"คุณสามารถเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูได้
4. โอนไฟล์ที่สร้างขึ้นไปยังคลัง
หลังจากอัพโหลดเอกสารไปยังไฟล์ถ่ายโอนแล้ว สถานะการดำเนินการจะเปลี่ยนเป็น "เกี่ยวกับประสิทธิภาพ".
ดาวน์โหลดงบการคลัง
1. ควรวางไฟล์ที่ได้รับพร้อมกับสารสกัดคลังไว้ ไดเรกทอรีนำเข้า(คุณจะต้องระบุในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยน)
2. ในเอกสารใหม่ งานนำเข้าข้อมูล(บท "เงินสด", คำสั่งแถบนำทาง “งานแลกเปลี่ยน (ธนาคาร, คลัง)”) จำเป็นโดยการเปรียบเทียบกับ ส่งออกงาน ข้อมูลระบุการตั้งค่าต่อไปนี้:
- องค์กร;
- ประเภทการแลกเปลี่ยน
- การตั้งค่ารูปแบบ
- การตั้งค่าการแลกเปลี่ยน
- สำนักงานเงินสด
- ระยะเวลาการนำเข้าเอกสาร
3. จากนั้นคุณควรกรอกเอกสารด้วยวัตถุจากไฟล์นำเข้า "งานนำเข้าข้อมูล"(ปุ่ม "เติมวัตถุสำหรับงวด:...") และโหลดลงในฐานข้อมูล (ปุ่ม "อัพโหลดไฟล์").
ไฟล์นำเข้าเหล่านี้สามารถดูได้โดยใช้ปุ่ม “เปิดเอกสาร”.
4. หากต้องการโหลดข้อมูลจากไฟล์นำเข้า ให้คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด"- จากนั้นบนแท็บ "นำเข้าวัตถุ"งบที่อัพโหลดเข้าระบบจะแสดงเป็นเอกสาร "สารสกัดจากบัญชีส่วนตัว".
โปรดทราบว่าเอกสารที่อัปโหลด "สารสกัดจากบัญชีส่วนตัว"จะไม่ถูกกรอกให้ครบถ้วนเนื่องจากไฟล์นำเข้าไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะกรอกเอกสารให้ครบถ้วนเสมอไป
โดยเฉพาะส่วนหัวของเอกสารจะถูกกรอก "สารสกัดจากบัญชีส่วนตัว"บนบุ๊กมาร์ก "ของเหลือ"ข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีส่วนบุคคลจะมีให้บนแท็บด้วย "เอกสาร"เอกสารที่ส่งก่อนหน้านี้จะถูกระบุ ( คำสั่งจ่ายเงิน, การสมัครเป็นค่าใช้จ่ายเงินสด, คำขอเบิกค่าใช้จ่ายเงินสด (ตัวย่อ), ใบสมัครเงินสด, การสมัครเงินสด (บัตรธนาคาร), ขอคืน, แอปพลิเคชันรวมสำหรับค่าใช้จ่ายเงินสดฯลฯ) ตลอดจนเอกสารต่างๆ “ใบเสร็จรับเงิน”และ "บ็อกซ์ออฟฟิศเกษียณอายุ"สำหรับจำนวนเงินที่ไม่พบเอกสารการชำระเงินและการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการมาตรฐานสำหรับเอกสารที่รวมอยู่ในสารสกัดได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ในเอกสาร "สารสกัดจากบัญชีส่วนตัว"คุณควรกดปุ่ม "กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทำเอกสาร"
ใต้เอกสารแต่ละฉบับในช่อง “การดำเนินงานทั่วไป”คุณควรเลือกการดำเนินการที่ต้องการจากรายการการดำเนินการมาตรฐานในเอกสารนี้ และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการมาตรฐานที่เลือกไว้ทางด้านขวาของแบบฟอร์ม
หากต้องการบันทึกการตั้งค่าให้คลิกที่ปุ่ม “เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม”.
เมื่อโพสต์เอกสาร "สารสกัดจากบัญชีส่วนตัว"เอกสารที่อยู่ในนั้นจะถูกผ่านรายการด้วยและการผ่านรายการจะถูกสร้างขึ้นตามเอกสารเหล่านั้น
สำคัญ.เอกสาร “ใบเสร็จรับเงิน”และ "บ็อกซ์ออฟฟิศเกษียณอายุ"เมื่อนำเข้า ใบแจ้งยอดจะถูกกรอกบางส่วน - ส่วนหัวของเอกสาร จำนวนเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาจะถูกกรอก ไม่ได้กรอกส่วนที่เป็นตารางเนื่องจากไฟล์การโอนไม่มีรายละเอียดของจำนวนใบเสร็จรับเงิน (การกำจัด) ตามรหัสการจำแนกประเภทงบประมาณ ในเรื่องนี้ หลังจากขั้นตอนการนำเข้า คุณควรตรวจสอบออบเจ็กต์ที่โหลด และหากจำเป็น ให้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
ไฟล์นำเข้าจะถูกบันทึกไว้ในระบบ หากเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง (เช่น ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่นำเข้าและข้อมูลคลังแบบกระดาษ) ก็สามารถเปิดและวิเคราะห์ได้ ไฟล์ที่อัปโหลดสามารถดูได้ในการลงทะเบียนข้อมูล “ไฟล์แนบ”(สร้างคำสั่งแถบนำทาง “ไฟล์แนบ”- โดยไฮไลท์ไฟล์ด้วยเคอร์เซอร์แล้วกดปุ่ม "เปิด"คุณสามารถเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูได้
เสร็จสิ้นการตั้งค่า sufd
หัวข้อการรายงานงบประมาณจะต้องส่งรายงาน f.0503127 ไปยัง TOFK ผ่านทาง SUFD (จดหมายของกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2014 เลขที่ 42-7.4-05/2.2-697) หากต้องการดาวน์โหลดรายงาน ให้ใช้การประมวลผลอัปโหลด GRBSvFormatFC.epf อาจเป็นไปได้ว่ามีการดาวน์โหลดรายงานจากโปรแกรม 1C: การบัญชีสถาบันสาธารณะ แต่การนำเข้าไปยัง SUFD เสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด คุณจะได้เรียนรู้วิธีอัปโหลดรายงานไปยัง SUFD อย่างถูกต้องจากบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ 1C
ตามจดหมายกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เลขที่ 42-7.4-05/2.2-697 “ ในการให้บริการการกระทบยอดอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณไปยังหน่วยงานที่รายงานงบประมาณ” การจัดหาการกระทบยอดอัตโนมัติ บริการสำหรับแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณโดย TOFK ไปยังหน่วยงานการรายงานงบประมาณดำเนินการตามรูปแบบต่อไปนี้:
- หัวข้อของแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับดูแลรักษาการบัญชีงบประมาณและการเตรียมการรายงานงบประมาณและส่งแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณไปยัง TOFK ที่เกี่ยวข้องผ่านซอฟต์แวร์ "SUFD-Portal"
- แบบฟอร์มการรายงานงบประมาณที่ส่งมาจะถูกโหลดลงใน PPO "ASFK" TOFK โดยอัตโนมัติและจะมีการกระทบยอด
- จากผลการกระทบยอดแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณ TOFK จะส่งโปรโตคอลควบคุมไปยังหัวข้อการรายงานงบประมาณผ่านซอฟต์แวร์ SUFD-Portal ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ (ไม่มี) ของความคลาดเคลื่อนในตัวบ่งชี้การรายงานของหัวข้องบประมาณ การรายงานและตัวชี้วัดการรายงานของ TOFK
นอกจากนี้ในจดหมายดังกล่าวมีการกล่าวว่า: “ เรื่องของแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณ แบบฟอร์มการรายงานงบประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ PPO ที่พวกเขาใช้สำหรับการบำรุงรักษาการบัญชีงบประมาณและการเตรียมการรายงานงบประมาณ และส่งไปยัง TOFK ผ่าน PPO "SUFD-Portal" ตามข้อกำหนด แบบฟอร์มการรายงานงบประมาณที่มีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่ยื่นข้อกำหนดสำหรับรูปแบบและวิธีการส่งไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไปนี้ - ข้อกำหนดสำหรับรูปแบบไฟล์) โพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลาง www.roskazna.ru ในส่วน " สำนักงานระเบียบวิธี" หัวข้อย่อย "เทคโนโลยีสารสนเทศ" (ต่อไปนี้ - ข้อกำหนดสำหรับรูปแบบ FC)
เมื่อสร้างไฟล์ข้อความของรูปแบบการรายงานงบประมาณที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่าไฟล์รายงาน) เพื่อส่งไปยัง TOFK จะต้องระบุรหัส 5 หลักของผู้เข้าร่วมในกระบวนการงบประมาณของงบประมาณที่เกี่ยวข้องใน "ซอร์สโค้ด" สนามและในชื่อไฟล์”
ดังนั้นเมื่อกระทบยอดแบบฟอร์มการรายงานงบประมาณใน PPO "ASFC" การควบคุมรูปแบบจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในไฟล์ที่ถ่ายโอน
ในโปรแกรม "1C: การบัญชีสถาบันสาธารณะ 8" รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รหัสของผู้เข้าร่วมในกระบวนการงบประมาณของงบประมาณที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุไว้ในบัตรสถาบัน (องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของไดเรกทอรี สถาบัน) - ดูภาพประกอบ 1.
หากสถาบันดำเนินการชำระหนี้ผ่าน Financial Financial Commission จะต้องกรอกรายละเอียดนี้
นอกจากนี้ ข้อกำหนดปัจจุบันสำหรับรูปแบบ FC สำหรับแบบฟอร์ม 0503125, 0503127 และ 0503178 ได้สร้างแอตทริบิวต์บังคับสำหรับส่วนหัวของไฟล์ - ตัวบ่งชี้การชำระเงิน
ค่าของรายละเอียด "คุณสมบัติการชำระเงิน" ระบุไว้ในภาคผนวก 6 (ไดเรกทอรีของรหัสเพิ่มเติม) ตามข้อกำหนดสำหรับรูปแบบ FC
ไดเรกทอรีของรหัสเพิ่มเติม
หากก่อนหน้านี้คุณอัปโหลดรายงานเพื่อส่งไปยังผู้จัดการในรูปแบบ 1C ก็ไม่จำเป็นต้องระบุแอตทริบิวต์การชำระเงิน
แอตทริบิวต์การชำระเงินเป็นรายละเอียดบังคับของไฟล์ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบ กระทรวงการคลังของรัฐบาลกลาง
เมื่อนำเข้าไฟล์ ในกรณีของคุณ จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากไฟล์นั้นไม่มีอยู่ ตัวบ่งชี้การชำระเงิน.
ในรายงานที่ได้รับการควบคุม "F. 0503127 รายงานการดำเนินการตามงบประมาณ" คุณลักษณะการชำระเงินจะถูกระบุไว้ในแท็บ "รายละเอียด" ของแผงคำสั่ง "พารามิเตอร์" การใช้ปุ่มเลือกคุณควรเลือกค่าจากรายการที่มีค่าตามภาคผนวก 6 ตามข้อกำหนดสำหรับรูปแบบ FC ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรเลือก 500
กรุณาระบุในรายงาน ตัวบ่งชี้การชำระเงินและดาวน์โหลดรายงานอีกครั้ง ต้องส่งการควบคุมรูปแบบของ PPO "ASFC" สำเร็จ
ควรสังเกตว่าตามรูปแบบ FC เวอร์ชัน 4.4 สามารถอัปโหลดแบบฟอร์ม 0503127 และ 0503128 ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้รับรายงาน:
- หากผู้รับเป็น MOU FC แบบฟอร์ม 0503128 ระบุหมายเลขบัญชีของสถาบันในชื่อไฟล์ (และในพารามิเตอร์ "IST" ในส่วนหัวของไฟล์)
- หากผู้รับคือ TOFK หมายเลขการลงทะเบียนของสถาบันจะถูกระบุในชื่อไฟล์ของแบบฟอร์ม 0503127 (และในพารามิเตอร์ "IST" ในส่วนหัวของไฟล์)
ใครคือผู้รับรายงานที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ " ผู้รับรายงานที่อัปโหลด" ในการตั้งค่าการรายงานการอัปโหลด
ในการกำหนดค่า "การบัญชีของสถาบันของรัฐ 8" ในแบบฟอร์ม " การส่งออกรายงานของสถาบัน"
- สำหรับผู้รับ "MOU FC" คุณต้องระบุค่า "1" (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด)
- สำหรับผู้รับ TOFK - คุณต้องระบุค่า "2" (โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด)
หากคุณไม่มีพารามิเตอร์ดังกล่าวในแบบฟอร์มการอัปโหลด ให้อัปเดตการประมวลผลการอัปโหลดจากรีลีสปัจจุบัน
ในการกำหนดค่า "การบัญชีของสถาบันสาธารณะ 8 ฉบับที่ 2" ผู้รับรายงาน - "MOU FC" หรือ "TOFK" จะถูกระบุในแผงการตั้งค่าหลักบนแท็บ กำลังขนถ่ายแบบฟอร์ม รายงานการบัญชีควบคุม.
